为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）要求，结合本单位的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将本单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业科学技术推广所性质是财政补助全额拨款事业单位。属二级预算单位。

昌宁县农业科学技术推广所编制36人，年末在职34人，其中，农业研究员1人，高级农艺师11人，中级农艺师15人。助理农艺师5人，高级工3人，退休职工48人，遗属13人，无定补人员等项，有执法、执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。有车编（根据公车改革无公务用车运行费）。

主要职责是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，促进全县粮油产量的提高。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好：

（1）进行水稻良种繁殖示范种植12亩，示范品种包括：昌糯8号、岫紫糯1号、岫19鉴20、岫19鉴105、保两优284、保两优1185、岫紫粳1号、岫粳34、预110、岫15鉴71、昌粳8号共11个品种，目前已收获入库。

（2）杂交水稻旱种试验1组，试验品种3个，面积3亩，现已收获，达到预期试验效果。

（3）杂交玉米品种纯度鉴定1组，面积3亩，参试品种10个。

（4）大豆、玉米带状复合种植示范

根据当前粮食安全生产措施要求，农科所积极探索大豆、玉米带状复合种植试验，分别在田园、耇街两个点进行试验种植，面积50亩。采用保山市大豆玉米带状复合种植模式“1”种植模式，现已通过测产，取得预期试验效果。

（5）粮食示范项目工作

2023年，根据巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组批复及县农业农村局项目工作安排，联系指导乡镇实施2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展种植业基地粮食示范项目4个。目前，卡斯镇优质粮菜轮作种植示范基地建设项目、田园镇水稻绿色高质高效示范建设项目、更戛乡玉米绿色高质高效示范建设项目已实施完成，正在整理编制竣工资料待验收；更戛乡大麦绿色高质高效示范建设项目即将实施。

（6）据昌宁县农业农村局工作安排，组织乡镇编制《2024年昌宁县柯街镇部级水稻绿色高质高效示范项目申报书》《2024年昌宁县更戛乡部级玉米高质高效示范建设项目》《2024年昌宁县更戛乡省级特色小杂粮（珍珠洋芋）高质高效示范建设项目申报书》《昌宁县更戛乡省级油菜高质高效示范建设项目申报书》并上报县农业农村局申报。

（7）履职效益明显：经济效益：农民收入增加，生活水平提高。社会效益：促进农民收入增加。生态效益：品质得到改良，保障农业生产持续、稳定、健康发展。社会公众或服务对象满意度：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

（8）预算配置科学：本年收入571.51万元，财政拨款收入571.51万元，占本年收入100%。基本支出足额保障。2023年基本支出549.51万元。保障项目资金支出安排。2023年项目经费29.95万元。严格控制“三公经费”支出。2023年“三公经费”小于等于年初预算。

4、预算执行有效：（1）严格执行预算制度。严格按照财政预算批复文件执行各项支出，不提高支出标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加强预算管理，使财政资金效益的得到最大发挥。把预算执行的过程监督落实到实处，组织绩效评价，加强对项目资金的监管。（2)严格控制结转结余。切实做好预算执行的前期准备工作，特别是项目资金的准备工作。制定专项资金管理办法，定期对项目资金进行清理，盘活存量资金，避免财政资金闲置，按照财政要求结转结余为0。（3）项目完成良好。专项资金严格按照批复专款专用，没有以任何方式挤占、挪用。（4）“三公经费”逐年递减。确保2023年部门“三公经费”不超过年初预算。

5、预算管理规范：（1）管理制度健全本单位围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合自身建设，不断完善各项规章制度，先后制定了《财务管理办法》、《固定资产管理办法》、《差旅费管理办法》等各项制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合理。（2）信息公开及时、完整。2023年预决算和“三公经费”预决算按照文件有关规定及时公开。（3）资产管理规范。本单位按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发【2008】173号）制定了《资产管理制度》、《固定资产管理办法》及时进行登记、管理、清查、维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用，结合管理办法制定本部门相关资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，确保固定资产账务管理规范，账实相符，处置规范。

（三）部门整体收支情况

1.单位财政资金收入情况

昌宁县农业环境保护监测站2023年度财政资金收入总计571.51万元，比上年减少113.21万元，减16.53%；其中，基本支出决算数549.51万元，比上年减少122.01万元，减18.17%，项目支出29.95万元，比上年增加7.34万元，同比增长3.25%。

2.部门财政资金支出情况

昌宁县农业科学技术推广所2023年度财政资金支出总计571.51万元，比上年减少113.21万元，同比减少16.53%；其中：基本支出549.51万元，占总支出的96.15%。项目支出29.95万元，占总支出5.24%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县农业科学技术推广所根据上级有关部门文件和精神，制定了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。例如：办公设备采购、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按政府会计制度、会计法及昌宁县农业科学技术推广所制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县农业科学技术推广所部门整体绩效自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以所长王丕联为组长，副所长于兴李为副组长，许先宁、周群峰、鲁磊为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作。（2）明确职责分工，确定绩效自评方式。（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展部门整体绩效自评。（4）随机抽取农户进行满意度调查。（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发【2024】39号）要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优。

(一）产出情况分析

2023年工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意。完成的各项工作情况。1.数量指标：（1）昌宁县农业科学技术推广所符合“三定”方案所赋予的职责，编制36人在职34人。（2）基本支出预算549.51万元，实际支出549.51万元，符合财务制度要求。（3）认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，2023年“三公经费”变动率等于0。（4）2023年全部项目实施结束。2.质量指标：农科所2023年认真履职，工作达到预期指标，改善了农民耕作品种，提高群众生活水平。3.时效指标：2023年圆满完成各项指标。4.成本指标：2023年总支出571.51万元资金无结余，符合财政局下达的用款要求。

（二）效益情况分析

2023年各项工作进展顺利，至2023年底项目预期目标已完成100％，（1）经济效益指标：本单位2023年完成新品种试验、示范35个,其中大麦27个、小麦18个，水稻示范种植12亩。（2）社会效益指标：本单位各项工作圆满完成，农民耕作品种得到改良、提高了农民生活水平。（3）生态效益：生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。（4）可持续影响：促进生态文明环境可持续发展。（5）服务对象满意度：人民群众满意程度95%。

（三）满意度情况分析

服务对象意度95%。

四、存在的问题和整改情况

2023年部门绩效目标全部完成。我单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金高质、高效服务社会。

五、绩效自评结果应用情况

2023年昌宁县农业科学技术推广所按时按质圆满完成各项工作。部门整体自评平均分98分，评价结果为优秀。绩效自评结果将在下年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

绩效自评结果将在下年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高提供有力的基础。

七、其他需要说明情况

无。

附件：2023年部门整体支出绩效自评表