为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）要求，结合本单位的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将本单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业机械化技术推广站隶属昌宁县农业农村局,单位性质为财政全额拨款的股所级二级预算单位。

根据中共昌宁县委机构编制委员会办公室《关于核准下达昌宁县农业农村局周转使用事业编制的通知》（昌编办准〔2022〕17号）规定，昌宁县农业机械化技术推广站事业编制14名。2023年末，在职14人，其中：专业技术人员11人（正高级工程师1人，副高级工程师3人，工程师3人，农艺师3人，助理农艺师1人），事业工勤3人（技师2人，高级工1人）。退休10人，遗属2人。

主要职责是贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议；承担农机推广项目的实施；负责维护农机作业秩序；负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作；负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训；负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广；负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作；负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作；负责对农机社会化服务组织的技术指导。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责良好：（1）贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议；（2）承担农机推广项目的实施；（3）负责维护农机作业秩序；（4）负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作；（5）负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训；（6）负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广；（7）负负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作；（8）负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作；（9）负责对农机社会化服务组织的技术指导。

2.履职效益明显：（1）经济效益：为农业生产节约成本，增加经济效益。（2）社会效益：惠民政策的不断加大，改变了人们的就业方式，降低了劳动强度，促进了全县农业机械化水平的不断提高。（3）生态效益：通过秸秆粉碎还田、机械深松等技术的推广普及土壤得到改良，同时通过老旧农机报废更新有效降低了污染，为农业绿色发展提供了有力支撑。（4）社会公众或服务对象满意度：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

3.预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。

4.预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。

5.预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出预算安排情况

（1）2023年年初预算数收入214.30万元。比上年增加22.86万元，增长11.94%。其中：财政拨款收入210.41万元，比上年增加31.19万元，增长17.4%。其他收入3.89万元，比上年减少8.33元，减68.17%。

（2）2023年年初预算数支出214.3万元。比上年增加22.86万元，增长11.94%。其中：人员经费支出202.41万元，比上年增加32.14万元；公用经费支出6.50万元，比上年增加0.55万元；项目支出5.39万元，比上年减少9.83万元。

变动原因：一是调资及退休人员职业年金；二是不同年份实施不同的项目。

2.支出预算执行情况

本年支出预算执行数240.47万元，年初预算支出214.3万元，差异率12.21%，其中：基本支出预算执行数206.13万元，基本支出年初预算数208.91万元，差异率-1.33%；项目支出预算执行数34.34万元，年初预算数5.39万元，差异率537.07%，其中：财政拨款项目支出决算数33.98万元，年初预算数1.5万元，差异率2165.33%。

增加的主要原因是：一是在职人员工资增加、职业年金、各项保险增加；二是不同年份实施不同的项目。

3.三公”经费支出情况

2023年公务接待费预算数是0.00万元，决算数是0.24万元，比预算数增加0.24万元，增加100%。今年公务接待费是0.24万元，去年接待费是0.00万元，与去年相比，增加0.24万元，增加100%。增加的主要原因：接待省农业机械鉴定站开展机械化播种质量提升调研，接待市农业农村局和市推广站开展丘陵山区适用农机装备研产推用一体化推进专题调研、谷物直播技术回访、农机备耕工作指导、农机购置补贴等工作。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县农业机械化技术推广站根据上级有关部门文件和精神，制定了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。例如：办公设备采购、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按政府会计制度、会计法及昌宁县农业机械化技术推广站制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备工作：成立农业机械化技术推广站部门整体绩效自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杨文生为组长，副站长马志国、陈君伟为副组长，何文中、李颖娇、纳玉鲜为成员的领导小组。

2.组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作。（2）明确职责分工，确定绩效自评方式。

3.按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展部门整体绩效自评。

4.随机抽取服务对象进行满意度调查。

5.根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，绩效评价满分100分，自评得分97分，评价结果为优。详细得分情况见附件2（2023年度部门整体支出绩效自评表）

（一）预算执行情况分析（20分）

部门整体支出总额预算数240.47万元，执行数240.47万元，执行率100%，自评分20分。

（二）年度目标完成情况分析（80分）

1.产出情况分析（40分）

（1）数量指标方面10分：目标与履职年度工作任务相符，自评分10分。

（2）质量指标方面10分：农机操作手业务明显提升，自评分10分。

（3）时效指标方面10分：日常管理事务工作完成率达100%，自评分10分。

（4）成本指标方面10分：总成本控制在财政局下达的用款额度范围内，自评分10分。

2.效益指标分析（30分）

（1）经济效益指标方面5分：主要农作物耕种收综合机械化率达到55.8%，自评分5分。

（2）社会效益指标方面5分：农机购置与应用补贴政策落实率达到99.3%，自评分5分。

（3）生态效益指标方面10分：通过秸秆粉碎还田、机械深松等技术的推广普及土壤得到改良，同时通过老旧农机报废更新有效降低了污染（年内完成老旧农机报废更新4台），为农业绿色发展提供了有力支撑。自评分9分（机械深松技术推广力度不够，扣1分）。

（4）可持续影响指标方面10分：创建水稻全程机械化生产县级核心示范样板5块200亩，辐射带动30000亩，自评分9分（预算配置的科学性有待进一步提高，如水稻全程机械化技术推广、农机购置补贴等工作的经费投入不足，影响农业机械化可持续发展，扣1分）。

3.满意度指标分析（10分）

满意度指标方面10分：服务对象满意度达95%以上，自评分9分（在机手培训、机械化作业技术指导的时效性、及时性有待进一步提高，服务质量对象达不到100%满意扣1分）。

四、存在的问题和整改情况

2023年部门绩效目标全部完成。本单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用情况

通过对单位2023年度的部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，对单位财政收支进行绩效分析及满意度调查，起到有则改之无则加勉，为下一步的工作起到指导作用。自评得分97分，评价结果为优。绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

本单位当前年度无其他需要说明的情况。