为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(昌财发〔2024〕39号)文件要求，昌宁县农业机械安全服务中心结合自身工作实际，认真开展县级财政资金绩效自评工作，现将农机机械安全服务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业机械安全服务中心隶属昌宁县农业农村局二级事业单位，主要职责：贯彻执行国家农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策。负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。负责农业机械安全宣传教育工作，检查农业机械田间、场院作业的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责农业机械业务规范性整治工作，承担农业机械安全统计监测工作。

昌宁县农业机械安全服务中心属于公益一类财政全额拨款事业单位，股所级二级预算单位，内设办公室、财务室等部门，设定事业编制5名，2023年底在岗人员5名，退休4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责良好：认真贯彻执行国家农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策。负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。负责农业机械安全宣传教育工作，检查农业机械田间、场院作业的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责农业机械业务规范性整治工作，承担农业机械安全统计监测工作。

2.履职效益明显：经济效益：农民收入增加，驾驶人持证率提高。社会效益：驾驶员安全宣传教育提高，降低农机安全生产事故率。生态效益：喷涂严禁违法载人，保障农机安全生产持续、稳定、健康发展。服务对象满意度：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

3.预算配置科学：（1）基本支出足额保障。（2）保障项目资金支出安排。（3）严格控制“三公经费”支出。

4.预算执行有效：严格执行预算制度，严格按照财政预算批复文件执行各项支出，不提高支出标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加强预算管理，使财政资金效益的得到最大发挥。把预算执行的过程监督落实到实处，组织绩效评价，加强对项目资金的监管。

5.预算管理规范：（1）管理制度健全。本单位围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合自身建设，不断完善各项规章制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合理。（2）信息公开及时、完整。2023年预决算和“三公经费”预决算按照文件有关规定及时公开。（3）资产管理规范。本单位及时进行登记、管理、清查、维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用，结合管理办法制定本部门相关资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，确保固定资产账务管理规范，账实相符，处置规范。

（三）部门整体收支情况

1.单位财政资金收入情况。

本单位今年收入是74.53万元,其中一般公共预算财政拨款收入 73.33万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.20万元，上年收入是54.59万元，与上年度相对比上年增加19.94万元，增加36.53%，主要原因：1是年初单位名称、单位性质变更，新核定事业编制5人，参公人员调出2人，调入事业专技人员5人。在职总人数增加3人，与之对应的收入增加。2是职业年金、残疾人保障金增加。

2.单位财政资金支出情况。

本单位今年支出是74.53万元，去年支出是54.59万元，与上年度相对比支出比去年增加19.94万元，增加36.53%，主要原因是：1是年初单位名称、单位性质变更，新核定事业编制5人，参公人员调出2人，调入事业专技人员5人。在职总人数增加3人，与之对应的支出增加。2是职业年金、残疾人保障金增加。

其中基本支出70.29万元，分别是：基本工资22.71万元、津贴补贴1.87万元、奖金1.82万元、绩效工资24.01万元，养老保险费5.06万元、职业年金缴费6.47、医疗保险费3.31万元、公务员医疗补助2.58万元、其他社会保障就业支出0.37万元、办公费0.49万元、水费0.03万元、电费0.08万元、邮电费0.3、差旅费0.3万元、工会经费0.65万元、其他商品和服务支出0.16万元、医疗费补助0.08万元。

项目支出4.24万元，分别是：办公费1.20万元、印刷费1.80万元、差旅费0.64万元、培训费0.60万元。

3.三公”经费支出情况。

今年公务接待费预算数是0万元，决算数是0万元，去年接待费是0万元，比去年减少0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，我单位切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标。严格“三公”经费的预算控制，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，促进农机事业的发展。

（二）自评指标体系

按照文件要求,昌宁县农业机械安全服务中心根据部门整体支出绩效考评指标对2023年项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。详见（附件1.《2023年度部门整体支出绩效自评表》）。

（三）自评组织过程

为使绩效评价工作顺利开展，昌宁县农业机械安全服务中心及时成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作，明确职责分工，确定绩效自评方式。

先对我单位2023年的整体财政支出情况进行梳理，结合2023年度财务会计报表及2023年预算、决算情况，明确绩效评价的内容。通过对2023年的整体财政收支情况的梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照文件的相关要求，对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，分析评价形成评价结论，绩效评价满分100分，自评得分98分，评价结果为优。

（一）预算执行情况分析（20分）

部门整体支出总额预算数74.53万元，执行数74.53万元，执行率100%，自评分20分。

（二）年度目标完成情况分析（80分）

1.产出指标分析（40分）

（1）数量指标方面10分：其中基本经费5分，全年基本支出预算70.29万元，实际支出70.29万元；项目经费5分，全年项目支出预算4.24万元，实际资产4.24万元。自评分10分。

（2）质量指标方面10分：农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作效率明显提升，还需进一步提升。自评分9分。

（3）时效指标方面10分：完成各项资金支出要求，保障各项工作顺利开展，按照年初项目实施计划要求，完成年内各项项目建设内容，自评分10分。

（4）成本指标方面10分：完成各项资金支出要求，成本控制在74.53万元，自评分10分。

2.效益指标分析（30分）

（1）经济效益指标8分：拖拉机、联合收割机驾驶人持证率达98%。自评8分。

（2）社会效益指标8分：全年与机手签订2351份安全责任书，开展安全讲座、安全日学习活动教育群众3151人次，驾驶员安全宣传教育率达65%。自评分8分。

（3）生态效益指标方面7分：全年发生农机事0起，农机事故率为0，农机事故率小于0.4%。自评7分。

（4）可持续影响指标方面7分：初训驾驶人安全警示教育达100%，推动农业机械化可持续发展。自评7分。

3.满意度指标分析（10分）

满意度指标方面10分：农机监理服务对象满意度达95%以上。自评分9分（在机手培训、机械化作业技术指导的时效性、及时性有待进一步提高，服务质量对象达不到100%，满意扣1分）。

四、存在的问题和整改情况

（一）基层监理人员不稳定

农机监理机构直接担负着农机安全生产的重要使命，农机监理工作人员少，力量薄弱。所有监理工作都是农机中心直接面对全县机手，基层农机管理服务体系名存实亡，农机工作基本处于被动状态，直接影响着农机安全监理工作的开展。

（二）农田作业机械季节性强，管理难度大。

五、绩效自评结果应用

通过对单位2022年度的部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，对单位财政收支进行绩效分析及满意度调查，起到有则改之无则加勉，为下一步的工作起到指导作用。

六、改进措施和应用方案

1.加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

2.加强财政资金管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力培训及财经纪律学习，保证安全、准确、及时的完成单位各项资金收支。

3.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

4.严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

七、其他需说明的情况

2023年部门整体支出绩效自评无其他需要说明的情况。