根据《昌宁县财政局关于2023年部整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》(昌办发〔2023〕15号)文件相关要求，昌宁县动物疫病预防控制中心结自身工作实际，认真开展单位财政资金绩效自评工作，现将动物疫病预防控制中心2023年度项目绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县动物疫病预防控制中心事业编制16人。其中，农业技术研究员1人，高级畜牧师1人，高级兽医师2人，兽医师6人，助理兽医师6人。承担着全县畜禽疫病防治；重大动物疫病防控及重大动物疫病免疫效果监测等职能职责。

（二）部门绩效目标的设立情况

实施国家强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病种，群体免疫密度常年保持在90%以上，猪瘟、高致病猪蓝耳病力争群体免疫密度达90%以上，全县不发生区域性重大动物疫情。

2023年预算：

1、基本支出232.78万元。其中：人员经费支出223.64万元，日常公用经费支出9.14万元。

人员经费支出用于在职人员、退休人员的工资发放以及兑付遗嘱补助和伤残抚恤金。

日常公用经费支出用于保障日常办公费等商品和服务支出。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2023年度县动物疫控中心总收入合计246.41万元，比上年减少40.53万元，降幅13.97%。其中：一般公共预算拨款收入246.41万元；社会保障和就业支出28.93万元，占一般公共预算拨款收入的11.74%，卫生健康支出21.36万元，占一般公共预算拨款收入的8.67%，农林水支出196.12万元，占一般公共预算拨款收入的79.59%。

2、支出情况

2023年度支出249.96万元，比上年增加46.14万元，降幅15.58%。其中：本年度工资福利支出支出213.88万元，占总支出的77.7%；商品和服务支出26.32万元，占总支出的17.73%；对个人和家庭补助支出9.75万元，占总支出的4.56%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、财务管理方面：昌宁县动物疫病预防控制中心已建立《单位内部管理控制制度》《昌宁县动物疫病预防控制中心财务管理制度》《昌宁县动物疫病预防控制中心公务接待制度》《昌宁县动物疫病预防控制中心差旅费管理制度》等相关制度进行财务管理。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》，合法、合规、及时、完整的记录单位财务开支，没有资金使用截留、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（2）项目资金管理方面：昌宁县动物疫病预防控制中心对项目资金的管理严格执行相关财务管理规定，按照项目实施方案批复及预算严格执行，项目资金报账流程、审批手续完整、规范。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县动物疫病防控的发展。

（二）自评组织过程

根据绩效评价的要求，单位成立了自评工作领导小组，按照昌宁县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，结合2023年度财务会计报表及2023年预算、决算情况，明确绩效评价的内容。

对照各实施项目的内容逐条逐项自评。绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作。

在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照昌宁县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县动物疫病预防控制中心2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《县财政局部门整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分96分，评价结果为优秀。具体各指标评价情况如下：

（一）产出情况分析

动物疫病免疫屏障进一步筑牢。一是强化组织领导。全年重大动物疫病强制免疫工作严格按照《保山市农业农村局关于印发保山市2023年重大动物疫病强制免疫实施方案的通知》要求开展。在具体工作上，于2月13日印发《昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室关于印发昌宁县2023年重大动物疫病强制免疫实施方案的通知》（昌防指办发〔2023〕2号），并于2月16日组织召开县畜牧兽医工作会议，县人民政府分管副县长到会作要求，会议对全年动物防疫目标任务、工作措施等进行了全面安排部署。全年免疫猪口蹄疫66.19万头、牛口蹄疫12.45万头、羊口蹄疫19.24万只、高致病性禽流感90.02万羽、小反刍兽疫14.66万只、猪瘟66.19万头、高致病性猪蓝耳病66.19万头，免疫密度和免疫抗体合格率均达90%和70%以上。二是强化队伍建设。昌宁县动物疫病预防控制中心作为昌宁县农业农村局下属负责动物疫病防控的二级单位，目前有在编在岗人员16人。13个乡镇有畜牧兽医技术人员53人、村级动物防疫员147人、聘任动物防疫专员6人，做到了防疫工作有人抓、有人管。为提高全县畜牧兽医工作人员的理论水平和专业技能，于6月2日-3日开展了动物疫病监测采样技术培训，参训85人次。三是强化督促检查。为切实抓好全县动物防疫工作，我县坚持“集中免疫 整村推进”和生猪“321”免疫模式。成立了动物防疫工作督查领导小组，并指派16名业务骨干蹲点包乡镇，层层压实责任，各乡镇也加大督查工作力度，由各乡镇人民政府、农业综合服务中心组织成立督查组，在防疫期间分赴各村（社区）进行督促指导，确保防疫工作措施落实到位。四是强化资金保障。集中免疫期间，以1个半月发放防疫人员补助1500元/人.月，其余时间200元/人.月，同时村兽医在免疫过程中可收取一定的服务费，基础标准为猪4元/头，牛5元/头，羊2元/只，禽0.5元/只，犬10元/只（乡镇之间略有差异），用于弥补防疫员的交通和伙食支出。全年免疫反应死亡猪171头、牛6头、羊36只，均按市场价值的70%给予农户补助，所涉经费按县级40%，乡镇30%的比例来承担。五是强化“两病”免疫。依托中央生猪调出大县奖励资金项目投资46.4万元，购买猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗各80万头份，全县“两病”群体免疫密度达91%。六是强化创新发展。充分运用典型引路法，借鉴昆明市成功经验，引进“无纸化防疫系统”向数字防疫迈出了关键一步。

非洲猪瘟常态化防控进一步推进。一是组建非洲猪瘟防控工作督查组分赴各乡镇进行工作督查，加强对疫病的监控，截至目前，累计开展巡查57次。二是县、乡、村三级专业技术人员积极进村入户认真指导养殖场（户）做好非洲猪瘟防控工作，做到县级包乡、乡级包村、村级包户，县、乡、村三级协同配合包场，层层压实责任，层层落实制度。三是严格执行屠宰环节非洲猪瘟自检制度，2022年1月1日至10月20日粮荣和兴茂两个屠宰场共开展非洲猪瘟自检50686头。四是强化对规模场和农村散养户的监督管理，理清动物防疫主体责任，逐级签订承诺书，全面禁止使用餐厨剩余物饲喂生猪，做到科学防范。五是按市级要求，采集环境、猪口、鼻、肛等部位棉拭子和猪脾脏、肺脏、淋巴结等样品972份送省、市开展非洲猪瘟等疫病监测。

动物疫病防控责任进一步压实。一是强化政策落实。为持续抓好先打后补工作，编制下发了《昌宁县动物疫病强制免疫病种“先打后补”实施方案（试行）》，明确了补助标准和申报审核程序等关键环节。截至目前，全县提出“先打后补”申请养殖场6家，分别为：昌宁县永继生猪养殖发展有限公司、昌宁县煌容牧业有限公司、昌宁县鸿坤生猪养殖场、昌宁县天兆东润农牧有限公司、昌宁县煜翔农牧有限公司、昌宁县和三农牧发展有限公司。预算资金6万元，来源为中央动物防疫等补助经费，现已完成复审等工作，即将兑付资金。二是着力推动畜牧兽医社会化服务。完成组建动物防疫专业合作社13个，乡镇覆盖率已达100%。其中运行得比较好的是昌宁县牧得宝动物防疫专业合作社，该合作社1—10月收入122180元。三是抓实动物疫病净化场创建工作。按照企业主体、政府支持的原则，指导煌容生猪养殖场开展伪狂犬病的净化场创建工作，各项工作正在有序推进，2024年初有望通过省级评估。四是抓疫情应急物资储备工作。目前已向乡镇发放大碱10.13吨、碘伏33件、氯制剂35件，县级储备大碱5.4吨，碘伏18件、氯制剂19件，及消毒机、采血管、采血针、检测试剂盒等物资，可满足突发可疑疫情应急处置需要。五是抓实兽医实验室生物安全工作。昌宁县动物疫病预防控制中心兽医实验室于2022年10月25日通过省级续展考核，生物安全级别为BSL-1。兽医实验室按要求制定了实验室生物安全管理手册、程序文件和作业指导书，实验室管理制度健全，制定了实验室岗位责任制、实验室档案管理制度和药品试剂管理制度等制度，确保了生物安全各项措施落实到位。2023年我们按照管好、用好的原则持续发挥兽医实验室在动物疫病防控中的支撑作用，全年开展布病检测855份，猪瘟、口蹄疫等免疫抗体检测2860份，非洲猪瘟等病毒核酸检测926份，兽医实验室在动物疫病防控工作发挥了不可替代的作用。

（三）效益情况分析

通过项目的实施，国家强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病种，群体免疫密度保持在90%以上，猪瘟、高致病猪蓝耳病力争群体免疫密度达90%以上，全县不发生区域性重大动物疫情。

（四）满意度情况分析

随机抽取农户进行满意度调查，群众满意率达97%。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：

1、资金使用效益有待进一步提高，动物防疫工作经费不足。针对国内外动物疫情形势现状，我县动物防疫工作量逐年加大，相关财政拨款经费虽配套下达，有效利用资金仍存在一定困难。

2、开展疫病防控经费不足，购买兽医实验室免疫效果检测和疫病监测试剂盒和试剂经费不足。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

整改情况：

1、进一步加强预算管理，提高认识，切实加强绩效管理工作的组织领导，建立规范的内部工作机制。

2、进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用情况

在绩效自评工作过程中，依据昌宁县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，认真对照绩效目标，依据实际开展情况，查缺补漏，完善措施，保证在今后的绩效管理中有所改进。为加强绩效评价的结果运用，将绩效评分结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时对年度绩效信息进行公开，作为下一步加强内部控制，继续完善项目的依据。

六、主要经验及做法

1、制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。

2、要进一步制定和完善经费支出管理办法。

3、强化业务知识学习，提高财经政策水平。

七、其他需说明的情况

无。