昌宁县茶叶技术推广站2022年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位，2022年末实有人员编制18人，在职在编15人，为专业技术岗位人员；离退休人员10人；享受遗属补助3人；有1辆车辆编制无车。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶种植、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与全县茶叶发展项目实施管理；参与涉及茶叶“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年，全县茶园面积稳定在31.5万亩，完成干茶产量2951.4万公斤，比上年增13.7万公斤，增合0.5%；实现农业产值137377.88万元，比上年增4781.7万元，增合3.6%；鲜叶平均价9.04元/公斤，比上年增0.3元/公斤，增合3.0%。

1.抓好茶叶生产基地建设

按照“高效、优质、生态”的要求，在勐统、温泉、翁堵、田园、漭水等乡镇建设高标准茶园2万亩；积极推进9万亩有机茶园建设项目；完成低值低效茶园提升改造0.5万亩。

2.抓好鲜叶农残检测

认真落实《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县无公害茶生产综合标准》《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，不定期对茶叶基地鲜叶进行抽检，共完成鲜叶检测1210份，筑牢从茶园到茶杯的安全防线。

3.抓好茶叶经营主体培育

参加修订完善《昌宁红茶》地方标准，健全昌宁红茶生产标准体系；按照“生态化、现代化、规模化、清洁化、连续化”要求，在漭水、温泉创建了10个标准化示范茶所。

4.抓好技术合作

加强与省内外科研机构、高等院校合作，采集全县具有代表性红茶样44个，在8个茶叶主产乡镇42个点采集土样42份、茶样42份，送云南省农业科学院茶叶研究所进行组成化学成分检测分析。高质量完成国家茶叶产业技术体系工作，布置利用鼠茅草以草抑草试验点4个、茶园铺设防草布防除杂草示范点3个，采集茶叶生产经济数据，填报后报送西双版纳站岗位专家。紧密配合曾亮教授专家站团队工作，采集代表性红茶样150份，送西南大学食品科学院，对昌宁红茶品质特征进行全方位的技术研究和分析。

5.抓好技术培训

认真组织开展“两减一增”、低值低效茶园改造及管理、茶园绿色防控、高优茶园建设等内容为主的标准化茶园管理技术培训，培训50场次，培训人数5000人次。

6.打造“昌宁红茶”品牌

组织“昌宁·论茶”活动，派出工作人员深入茶区指导参赛企业制作茶样，做好参赛茶样的收集、初审、编码排序、登记管理及统计工作，抽派技术骨干配合省市资深评审专家组成专家评审委员会对参赛茶品做出客观公正的评判。完成保山市第四届职业技能大赛茶行业竞赛。

（三）部门整体收支情况

2022年年初预算收入299.41万元，其中财政拨款收入293.61万元，年初结转结余1.80万元，非财政拨款收入4.00万元。

2022年决算支出295.41万元，其中①工资福利支出283.40万元（其中社会保障和就业支出51.80万元）；②商品和服务支出5.54万元（其中工会经费1.30万元）；③对个人和家庭的补助3.07万元（全部为遗属补助）；④项目支出3.40万元。

(四）部门预算管理制度建设情况

为进一步贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规，结合单位实际，对单位预算的编制和执行都进行严格地管理，2022年度年初预算299.41万元，决算支出295.41万元，实现基本平衡。

1.财务管理方面：昌宁县茶叶技术推广站已建立《行政事业单位内部管理控制制度》《昌宁县茶叶技术推广站财务管理制度》《昌宁县茶叶技术推广站公务接待工作制度》《昌宁县茶叶技术推广站公务出差工作制度》等相关管理制度进行财务管理。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》，合法、合规、及时、完整地记录单位财务收支，没有资金使用截留、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.项目资金管理方面：昌宁县茶叶技术推广站对项目资金的管理严格执行相关财务管理规定，按照项目实施方案批复及预算严格执行；包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等。项目资料完整、规范，项目资金报账流程、审批手续完整、规范，并设立专项账套单独进行账务核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）《昌宁县贯彻落实全面实施绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件的有关规定，对单位财政资金整体支出绩效进行认真自评，保障财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

（二）自评组织过程

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关的原则，按照部门整体支出从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合部门预算执行实际情况，量化分析部门整体财政支出资金效果。

此次绩效评价采用指标评价法进行绩效评价，按照预算执行口径要求，从投入、产出、效益到群众满意度进行准确、客观的评判。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据《昌宁县财政局关于2022年部门预算的批复》（昌财农〔2022〕1号）等文件资金安排，昌宁县茶叶技术推广站2022年度年初预算299.41万元，实际支出295.41万元，其中①工资福利支出283.40万元（其中社会保障和就业支出51.80万元）；②商品和服务支出5.54万元（其中工会经费1.30万元）；③对个人和家庭的补助3.07万元（全部为遗属补助）；④项目支出3.40万元。严格各项预算，控制财政资金各项支出，实现财政收支基本平衡。

（二）过程情况分析

2022年，昌宁县茶叶技术推广站年初预算299.41万元，决算支出295.41万元，单位从领导到职工，全民增强厉行节约、减少支出成本的意识，强化危机感和责任感，资金到位后按照资金使用预算及时效要求，及时完成拨付、核销、总结归档及绩效评价工作。

（三）产出情况分析

根据2022年茶叶生产年初工作安排及产业发展规划，昌宁县茶叶技术推广站在上级有关部门的支持和协助下，顺利完成了年初工作任务和工作安排，昌宁茶产业得到发展，发展实力得到增强，达到预期目的。

1.经济效益

2022年，全年累计完成干茶总产量2951.4万公斤，同比增13.7万公斤，增合0.5%；实现农业产值137377.88万元，同比增4781.7万元，增合3.6%，毛茶均价46.54元/公斤，同比增1.4元/公斤，增合3.1%，鲜叶平均价9.04元公斤，同比增0.3元/公斤，增合3%；实现茶农人均收入7320元以上，同比增50元，增合0.68%；完成年初目标任务；完成部门预算资金支出295.41万元，实现预算执行有序，管理规范可控，效益合乎预期。

2.社会效益

通过国家茶叶体系建设项目及县级茶叶科技推广工作的开展，强化了我县茶叶科技创新和推广应用，提升了茶农整体素质；通过开展病虫害试验推广及肥效实验，实时防治，推广适宜肥料，确保茶产品质量得到提高，提升县域产业地位。

3.生态效益

推广茶园管理绿色防控技术，通过在茶园上安装太阳能杀虫灯和挂黄板绿板及茶园人工除草，杜绝使用禁用农药，合理使用限用农药，达到绿色防控目的。5月份春茶采摘结束后进行茶树修剪，规避茶树虫害高峰期，茶园施肥采取基肥与追肥、根部施肥与叶面肥相结合。适时间套其它经济作物增加收入，营造茶园小气候，培养生物多样性。

4.满意度调查

通过产业带动乡村振兴及茶叶科技培训等工作，群众满意度较高；“昌宁红茶”地理标志证明商标的推广使用，通过全县上下的共同努力，逐步被市场认可。

5.可持续影响

持续开展部门整体绩效评价工作，保障财政资金预算配置合理合规，了解政策导向，实现茶叶产业与相关产业协调发展，经济发展与环境保护地良性循环。

（四）效果情况分析

昌宁县茶叶技术推广站承担着全县茶叶种植、试验示范、技术引进推广等工作的业务指导及系统培训等职能，2022年通过我站全体干部职工的努力和上级有关部门的支持和帮助，昌宁县茶叶技术推广站顺利完成了年初下达的生产任务和培训任务，同时还继续做好茶叶农残检测工作及茶树病虫害预测预报；积极参与各项茶事文化活动及“昌宁红茶”地理标志证明商标的申请和使用工作，取得良好效果。

四、存在的问题和整改情况

通过成立绩效评价工作小组，对单位2022年的财政整体支出情况进行综合自评，单位财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，自评得分100分，主要存在以下问题：

（一）存在问题

1.昌宁县茶叶技术推广站承担着全县茶叶种植、试验示范、技术引进推广等工作的业务指导及系统培训等职能，工作任务繁重，工作经费严重不足，部门运转及项目开展压力较大，不利于我县茶叶产业的推动和发展。

2.持续开展茶园“两减一增”及绿色防控技术、高优茶园建设等茶叶实用技术培训以及茶鲜叶农残检测项目，需要茶叶技术队伍加强学习，积累经验，但由于近几年财政运转困难及疫情的影响，全县茶叶技术队伍学习培训的机会较少，整体素质不高。人才培养得不到提高，茶叶产业绿色、生态发展及品牌推介进展缓慢。

（二）整改措施及工作建议

1.根据茶叶生产意见及产业发展规划，结合部门工作实际，强化部门整体预算管理，量化并细化相应的绩效指标，提高预算编制的科学性和合理性，优化资金结构。

2.加强财政资金管理和实施中各个环节中财务的职能定位，并全面参与资金使用决策和控制，保障单位各项资金地使用，做到事前有计划，事中有控制，事后有总结，充分体现财政资金的投入、产出和效益。

3.严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

4.往来款项得到及时清理，按照项目申报及实施方案资金使用要求，及时组织报账并做好项目总结及绩效评价，结余资金及时按相关规定交回财政。

5.严格执行“三公经费”厉行节约政策，以建立节约型、服务型、学习型单位为重点，严控“三公经费”支出，并全面向社会公示公开。

五、绩效自评结果应用情况

通过对单位2022年度部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，运用好绩效评价的结果，健全预算管理长效机制，不断提升单位预算管理水平。

六、主要经验及做法

做好单位整体支出绩效自评工作，一是根据部门工作情况，确定明确的绩效目标，二是熟悉绩效自评程序及绩效评价指标的运用；三是对单位的财政整体支出情况清楚了解。

七、其他需说明的情况

无。