一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位，现有编制18人，实际在职在编17人，其中：专技岗位15人，工勤技能岗位2人。有退休人员7人，享受遗属补助3人。有1辆车辆编制无车。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

2020年，全县稳定茶园面积31.43万亩，其中采摘面积30.38万亩，无性良种茶园面积12.57万亩，有机茶园8542亩，绿色茶园面积1750亩，有茶叶初制所651个，SC企业36个。实现干茶总产2909万公斤，增长2.4%，完成全年目标任务的102.1%。实现茶叶综合产值39亿元，完成年初计划目标任务；标准化茶园建设21050亩，完成全年目标任务的105%；低产茶园改造50000亩，完成目标任务的100%；有机茶园建设8542亩，完成目标任务的106.7%，完成茶园中耕12万亩，追肥23万亩，病虫害防治19万亩。加大标准化茶叶初制所建设和龙头企业培育，实施了19个2020年昌宁县统筹整合财政涉农资金标准化示范茶所建设项目。持续抓好千年茶乡、昌宁红茶和重点企业品牌宣传推介、茶叶科技培训、古茶资源保护利用和茶文化建设等工作。

（三）部门整体收支情况

2020年，财政下达部门资金228.10万元，其中①工资福利支出214.97万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出26.78万元）；②商品和服务支出9.73万元；③对个人和家庭的补助3.40万元。

2020年实际到位资金228.10万元，其中①工资福利支出214.97万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出26.78万元）；②商品和服务支出7.36万元（其中工会经费3.26万元）；③对个人和家庭的补助3.40万元（全部为遗属补助）；④项目支出2.37万元（非税清算收入资金及工作经费）。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规，并结合单位实际，对单位预算的编制和执行都进行严格地管理，2020年度年初预算228.10万元，决算支出228.10万元，实现基本平衡。

1.财务管理方面：昌宁县茶叶技术推广站已建立《行政事业单位内部管理控制制度》、《昌宁县茶叶技术推广站财务管理制度》、《昌宁县茶叶技术推广站公务接待工作制度》《昌宁县茶叶技术推广站公务出差工作制度》等相关管理制度进行财务管理。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》，合法、合规、及时、完整地记录单位财务收支，没有资金使用截留、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.项目资金管理方面：昌宁县茶叶技术推广站对项目资金的管理严格执行相关财务管理规定，按照项目实施方案批复及预算严格执行；项目实施过程中，站上安排专业技术人员对项目实施进度及工程质量进行专门的监督，对项目资料及项目资金分别进行管理。项目资料完整、规范，项目资金报账流程、审批手续完整、规范，并设立专项账套单独进行账务核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，根据《昌宁县贯彻落实全面实施绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件的相关要求， 切实增强财政部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，并进一步规范昌宁县茶叶技术推广站的预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，最终完成部门的履职目标，进行绩效自评工作。

（二）自评指标体系

1.2020年度基本支出绩效

（1）单位运转保障

2020年，部门财政预算资金228.10万元，实际到位资金228.10万元，部门工作资金得到保障。

（2）单位厉行节约

昌宁县茶叶技术推广站2020年度“三公经费”预算支出0.40万元，实际支出0万元，比2019年“三公经费”支出0.13万元节约了0.13万元，（2019年公务接待费0.13万元、其他交通费用0万元，因公出国（境）费用0万元）。

2.2020年度项目支出绩效

昌宁县茶叶技术推广站2020年度项目资金下达2.37万元，项目资金支出2.37万元，已按照项目实施进度要求完成资金支出，专款专账，项目结束及时完成报账工作。

3.绩效目标完成情况

（1）经济效益

2020年，全县保持茶园总面积31.43万亩，计划完成干茶总产量2850万公斤，实际生产干茶2909万公斤，完成全年计划的102.1%；实现茶叶综合产值39亿元，达到年初目标任务；完成部门预算资金支出228.10万元。

（2）社会效益

全县103个村、1481村民小组46519户农户种植茶叶，积极推进“昌宁红茶”品牌建设，认真落实《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县无公害茶生产综合标准》和《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，保证了我县茶源的品质，确保茶产品质量安全。

（3）生态效益

开展标准化茶园和标准化示范茶所建设，茶园“两减一增”绿色防控管理技术试验示范科技推广等工作，全县有机茶园8542亩，绿色茶园1750亩；有利于推动我县茶叶生产向标准化、规范化和清洁化生产转变，有利于推动我县茶园标准化种植、管理，采摘，促进茶叶生产工作的环保、节能工作。

（4）满意度调查

通过茶叶技术员到村组、到地块地进行培训指导，提升了茶农茶园管控水平，提高了茶农茶叶收入，节约了茶农茶园管理成本，群众满意度较高。

（三）自评组织过程

1.成立绩效评价工作小组

为使绩效评价工作顺利开展，由昌宁县财政局及昌宁县农业农村局牵头，县茶叶技术推广站及时成立绩效评价工作组，负责整个评价工作地组织、协调和具体实施。

2.开展前期准备

为做好评价工作，县茶叶技术推广站绩效评价工作组先对我站2020年的整体财政支出情况进行梳理，结合2020年度财务会计报表及2020年预算、决算情况，明确绩效评价的内容。

3.组织实施

通过对2020年的整体财政收支情况地梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作。

4.分析评价

根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，分析评价形成评价结论；绩效评价满分100分，自评得分98分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据《昌宁县财政局文件 昌宁县财政局关于2020年部门预算的批复》（昌财发〔2020〕1号）的文件资金安排，昌宁县茶叶技术推广站2020年度年初预算228.10万元，实际支出228.10万元，其中①工资福利支出预算资金214.97万元，实际到位资金214.97万元；②商品和服务支出预算资金7.36万元，实际到位资金7.36万元；③对个人和家庭的补助预算资金3.40万元，实际到位资金6.92万元（全部为遗属补助）；④项目支出2.37万元。财政收支基本平衡。

（二）过程情况分析

2020年，昌宁县茶叶技术推广站年初预算228.10万元，实际支出228.10万元，资金到位后按照资金使用要求及时拨付及组织核销。

（三）产出情况分析

根据2020年茶叶生产意见及年初工作安排，昌宁县茶叶技术推广站在上级有关部门的支持和协助下，顺利完成了年初的工作任务和工作安排，达到预期目的。

（四）效果情况分析

昌宁县茶叶技术推广站承担着全县茶叶种植，试验示范，技术引进推广，业务指导，系统培训等职能，2020年通过我站全体干部职工的努力和上级有关部门的支持和帮助，昌宁县茶叶技术推广站顺利完成了我县年初下达的生产任务和培训任务，同时还继续做好茶叶农残检测工作及茶树病虫害预测预报；积极参与各项茶事文化活动及“昌宁红茶”地标的使用工作，并取得很好的效果。

四、存在的问题和整改情况

通过成立绩效评价工作小组，并对我站2020年的财政整体支出情况进行综合自评，最后自评得分98分，主要存在以下问题：

（一）存在问题

1.根据总体的绩效目标和部门职能，指标细化不够清晰，部分绩效指标没有量化。

2.2020年由于财政资金扶持较少，茶叶生产园区管理、绿色防控等技术指导及培训有所减少，工作推进缓慢。

3.2020年持续开展标准化示范茶所建设、茶园“两减一增”技术、绿色防控技术、嫁接技术、高优茶园建设等茶叶实用技术培训以及茶鲜叶农残检测项目，由于全县茶叶技术队伍整体素质不高，茶叶产业推进速度缓慢，业务水平有待加强。

（二）整改措施及工作建议

1.根据茶叶生产意见及部门工作实际情况，量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制；

2.加强财政资金管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力培训及财经纪律学习，保证安全、准确、及时地完成单位各项资金收支。

3.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

4.严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

5.往来款项要及时清理，按照项目申报及实施方案资金使用要求，及时组织报账并做好项目总结及绩效评价，结余资金及时按相关规定交回财政。

6、严格执行“三公经费”厉行节约政策，“三公经费”严格按照预算执行。

五、绩效自评结果应用

通过对单位2020年度的部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，对单位财政收支进行绩效分析及满意度调查，起到有则改之无则加勉，为下一步的工作起到指导作用。

六、主要经验及做法

做好单位整体支出绩效自评工作，一是根据部门工作情况，确定明确的绩效目标，二是熟悉绩效自评程序及绩效评价指标的运用；三是对单位的财政整体支出情况清楚了解。

七、他需说明的情况

无。

附件：2020年部门整体支出绩效自评表