一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能:昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

2．机构情况:昌宁县畜牧工作站纳入2020年度部门决算编报单位1户，与上年一致，无增减。

3．人员情况及车辆情况:昌宁县畜牧工作站部门2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员9人；实有车辆编制1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.畜牧业各项指标完成情况

（1）畜牧业生产任务完成情况

2020年，全县年内出栏肉牛4.54万头，完成计划数4.47万头的101.5%；生猪出栏72.23万头，完成计划数72.13万头的100.13%；肉羊出栏13.87万只，完成计划数13.77万只的100.7%；家禽出栏192.96万羽，完成计划数189.4万羽的101.9%；年末存栏牛14.96万头、完成计划数14.9万头的100.4%，生猪63.57万头、完成计划数62.75万头的101.3%；羊15.8万只、完成计划数15.67万只的100.8%；家禽121.05万羽，完成计划数119.31万羽的101.4%；肉类总产7.362万吨，完成计划数7.302万吨的100.8%；禽蛋总产0.1407万吨，完成计划数0.1352万吨的104.07%。实现畜牧业产值33.68亿元。

（2）畜牧业科技任务完成情况

2020年，全县完成肉牛冻精改良2.1268万头（其中黄牛1.7483万头、水牛0.3785万头），完成计划数2万头的106.3%；完成生猪改良12.1826万窝（其中人工授精9.9195万窝、本交2.2631万窝），完成计划数12万窝的101.5%；完成山羊改良24247只；农田种草3.7511万亩，完成计划数3万亩的125.03%；推广青贮氨化饲料19.02万吨，完成计划数18万吨的105.7%；开展科技培训67期5605人次，其中县级主导举办23期1985人次。

2.畜牧惠农政策及项目实施稳步推进

（1）按时按质完成农牧民补助奖励政策实施工作

昌宁县2020年完成农牧民补助奖励草原面积176.10948万亩,其中：禁牧面积22.8197万亩，草畜平衡面积153.28978万亩，草原奖励资金统一执行国家标准：禁牧补贴为每亩7.5元；草畜平衡奖励为每亩2.5元。共计发放农牧民补助奖励资金554.3722万元，涉及13乡镇，122村，1732个组，57729户农户；其中禁牧补助171.14775万元，草畜平衡奖励383.22445万元。于2020年12月28日前兑付到农户“一折通”账户。结余资金0.0078万元。并顺利通过省农业农村厅的检查。

（2）抓实项目实施技术指导，确保项目如期建成。

年内完成2020年统筹整合财政涉农资金肉牛养殖项目肉牛养殖示范村1个，肉牛规模化养殖场3个项目实施，其中：年出栏300-499头的肉牛规模化养殖场2个，年出栏100-199头的肉牛规模化养殖场1个。完成6个生猪规模场建设，2个肉羊规模场建设，并顺利通过县级验收。

3.抓实畜禽品种改良，加快繁育体系建设

（1）在肉牛品种改良上，一是根据大部分冻改技术员对种公牛冻精使用效果的反馈意见，及时与冻精供应商沟通协调，对杂交后代表现不突出的种公牛冻精进行适时调换，做到代购肉牛品种冻精一年一调换，保证了肉牛冻精改良肉牛的良种化。二是加强民营冻改站点建设宣传培训工作，让更多的有志从事畜牧科技推广工作的农村青年投身到肉牛改良推广中。目前全县肉牛冻精改良站点达38个，其中民营站点32个，冻改技术人员达47人。

（2）在生猪品种改良上，一是重点推广DLY商品代杂交模式，指导规模养殖场及生猪养殖户以引进LY为主的能繁母猪，利用杜洛克公猪杂交以提高生猪品质及缩短养殖周期，从而提高养殖效益。二是推广猪人工授精技术，大力宣传猪人工授精的优越性，扩大生猪良种推广面，进而达到减少农村劣杂种公猪的饲养量，促进生猪养殖优质高效。

4.抓实饲草饲料开发利用推广工作保障畜禽养殖发展

抓实饲草饲料开发利用推广工作是保障畜禽养殖发展的关键。今年的饲草饲料推广工作主要以推广农作物秸秆青贮利用、农田种草、青贮玉米种植、高产饲料作物种植等为主。完成农田种草3.75万亩，青贮饲料制作19.02万吨。在农田种草上大力推广规范化条播种植，同时大力宣传广大养殖充分利用田边地角等种植高产饲料作物如皇竹草等，年内种植面积达0.3万亩以上。

5.抓实科技培训提高养殖技术水平。

抓实科技培训提高养殖技术水平是发展壮大畜禽业的根本保障。年内县级主导完成畜禽养殖技术培训23期1985人次。培训内容以肉牛养殖、生猪养殖培训为主。在肉牛养殖培训上要抓住省市大力发展肉牛产业为契机，重点做好种草养畜、能繁母牛饲养管理、犊牛培育技术、疫病防控等技术培训。在生猪养殖培训上抓住国家恢复生猪生产工作的契机，重点做好疫病防控技术、粪污资源化利用等方面技术培训。

（三）部门整体收支情况

昌昌宁县畜牧工作站2020年度收入合计142.54万元。其中：财政拨款收入142.54万元，占总收入的100%；与上年对比收入比上年增加9.82万元。主要原因分析，项目增加，行政事业单位医疗收入增加，总收入增加。

2020年度支出合计143.27万元。其中：基本支出118.82万元，与上年对比基本支出减少8.01万元，本年度一般公共服务支出减少，；项目支出24.45万元，与上年对比项目支出增加20.07万元。主要原因为大力发展肉牛产业，项目增加，项目支出增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县畜牧工作站根据上级有关部门文件和精神，制定了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。例如：办公设备采购、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按政府会计制度、会计法及昌宁县畜牧工作站制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

按照文件要求,昌宁县畜牧工作站根据部门整体支出绩效考评指标对2020年项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县畜牧工作站部门整体绩效自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杨永红为组长，副站长王德贵副组长，张晓梅、张香蕊为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作。（2）明确职责分工，确定绩效自评方式。

3.按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展部门整体绩效自评。

4.随机抽取农户进行满意度调查。

5.根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、目标设定方面：根据2020年各项工作任务完成情况。

2、预算配置：（1）财政供养人员，根据《昌宁县机构编制委员会文件》（昌机编发〔2019〕36号）关于（昌宁县机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》）的通知，昌宁县畜牧工作站符合“三定”方案所赋予的职责，编制9人在职9人。（2）2020年“三公经费”变动率0。（3）预算安排符合履职目标，有三定方案，且与目标任务相符。

（二）过程情况分析

预算执行

1、预算调整率:预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计1.5分；11-20%（含），计1.5分；21-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2、支出进度率:每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分，扣完为止。

3、公用经费:完成率=100%不扣分。

4、“三公经费”控制率:以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理

1、管理制度健全性:①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

2、资金使用合规性:①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3、预决算信息公开性和完整性:①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

资产管理

1、管理制度健全性:①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

2、资产管理安全性:①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

3、固定资产利用率:每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

（三）产出情况分析

职责履行

1.履行职责情况：根据履行职责和年度工作计划完成情况进行评价打分。履行职责情况，年度工作计划完成情况。

2.工作目标完成情况：完成年度工作计划15分，美完不成一项，扣2分。

（四）效果情况分析

履职效益

1、根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

2、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。此项评价分值≥90计7分；≥80，＜90计4分；≥60，＜80计2分；＜60计0分。

四、存在的问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，及时完成项目建设。

3、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

4、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5、单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。

6、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

7、“三公经费”严格按照预算执行。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将作为昌宁县畜牧工作站进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

昌宁县畜牧工作站在部门整体支出绩效评价工作中无其他需要说明的情况。

昌宁县畜牧工作站

2021年6月23日