2019年度项目绩效自评报告

〔昌宁县2019年中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）项目〕

一、项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市农业局关于拨付2016年中央农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）的通知》（保财农〔2016〕97号）和《保山市财政局关于拨付2019年中央农业发展资金（耕地地力保护补贴）的通知》（保财农〔2019〕69号）文件要求，制定《昌宁县人民政府办公室关于做好昌宁2019年中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）兑付工作的通知》（昌政办函〔2019〕27号）文件，确定了补贴用途及补贴分配依据、补贴对象及兑付方式、资金管理、有关要求等内容。绩效指标：1.粮食播种面积：65万亩；2.资金兑付及时性：6月30日前将兑现农民的补贴资金发放到位；3.化肥施用量：化肥施用量较上年增长率控制在1%以内；4.农业支持保护补贴政策公开率：90%以上。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

成立绩效考核领导小组，制定绩效目标,在项目实施结束后，领导小组确定具体考核时间对项目进行考核。

（二）分析评价

1.粮食播种面积：65万亩。实际完成粮食面积65.7567万亩，实现产量21.7802万吨。

2.资金兑付及时性：要求6月30日前将兑现农民的补贴资金发放到位。实际完成时间是2019年7月5日。

3.化肥施用量：化肥施用量较上年增长率控制在1%以内。2019年化肥施用量较上年增长率控制在1%以内。

4.农业支持保护补贴政策公开率：90%以上。该项目政策公开率达100%。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。昌宁县2019年中央耕地地力保护市级下达我县粮食作物播种面积65万亩，下达中央资金4016万元；到位资金4016万元。资金到位率为100%。

2．项目资金执行情况。2019年耕地地力保护资金4016万元。兑付资金4016万元，于2019年7月5日前兑付结束。

3．项目资金管理情况。严格执行《中央农业支持保护补贴资金管理暂行办法》，严格执行补贴资金专户管理制度，确保补贴资金封闭运行。彻底杜绝虚假冒领、截留挪用补贴资金和与其他产业任务挂钩等违规现象发生。不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。全年粮食总面积完成65.7567万亩，占计划的101.16%，同比增0.9642万亩，增1.5%。实现总产21.7802万吨，占计划的100.83%，同比增0.3869万吨，增合1.8%。

2．效益指标完成情况。

（1）项目实施的经济效益分析。通过项目的实施，粮食总面积完成65.7567万亩，占计划的101.16%，同比增0.9642万亩，增1.5%。实现总产21.7802万吨，占计划的100.83%，同比增0.3869万吨，增合1.8%。 以每吨2400元计算，实现总产值52272.48万元，经济效益较好。

（2）项目实施的社会效益分析。粮食是实现经济社会又好又快发展的基础，通过开展耕地地力保护资金补贴项目实施，对促进我县粮食生产的持续增长，确保全县粮食安全，加快农业产业结构调整，促进全县农业增效收、农民增收、农村稳定具有十分重要的意义。

（3）项目实施的生态效益分析。通过开展耕地地力保护资金补贴，减少农药、化肥用量，增施农家肥，有效利用农作物秸秆，大力发展节水农业，保护地力,有利于耕地地力保护、提升的措施。生态效益显著。

（4）项目实施的可持续影响分析。通过开展耕地地力保护资金补贴，有利于耕地地力保护、提升的措施,具有可持续发展的的深远影响。

3．满意度指标完成情况。昌宁县通过开展耕地地力保护资金补贴，农业支持保护补贴政策公开率：90%以上。该项目政策公开率达100%；满意度指标90%以上，该项目达100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成项目是要求6月30日前将兑现农民的补贴资金发放到位。实际完成时间是2019年7月5日。主要原因是县财政在与农发行申请资金时，未能及时申请到资金。

五、绩效自评结果

根据昌宁县耕地地力保护资金绩效自评分95分，自我评价为优。

六、结果公开情况和应用打算

应用：通过绩效评价工作，为加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率提供理论依据。该项目各项指标为优，说明该项目在粮食生产中意义重大，望上级继续给予较大的支持。

公开公示：补贴兑付实行公示制，由各乡镇将每户农户的补贴面积、补贴标准、补贴金额进行张榜公布（公示期不少于7天），接受群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

主要做法：一是领导重视，根据昌财发〔2020〕61号文件，由分管领导及时组织相关部门、股室、单位召开绩效评价工作会议，安排布置相关工作。二是部门配合，农业农村局财务股及时梳理需进行绩效评价的项目及资金使用执行情况，相关部门、股室、单位抽调有一定工作基础的工作人员承担此项工作。

问题：一是由于工作能力有限，对绩效评价一知半解，所写的绩效报告可能有很多不足和缺点；二是不同文件下达绩效报告的格式不尽相同，在形成报告时难度较大。

建议：针对存在问题逐步进行完善，同时对相关工作管理和项目实施科技人员进行针对性观摩、学习和培训。

八、其他需说明的问题

无

昌宁县农业农村局

2020年6月28日