昌宁县农业科学技术推广所2019年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业科学技术推广所属农业农村局下属二级事业单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（昌机编发〔2019〕36号）执行。职能主要有：1.参与制定农业技术推广计划并组织实施；2.承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广；3.负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广。

昌宁县农业科学技术推广所成立于1987年10月，为县农业农村局下属全额拨款的事业单位，组织机构1个，属独立核算单位。年初编制39人。年内人员编制数37个，其中：正常编制36个（昌机编发〔2019〕36号），1个周转编（昌机编准〔2019〕1号）；其中：股所级领导职数3名，站长1名、副站长2名。车辆1辆，在册在编人员37人，退休人员41人，遗属12人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好：1.参与制定农业技术推广计划并组织实施；2.承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广；3.负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广。

2、履职效益明显：本目标下存在社会效益和服务群众满意度。

3、预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。

4、预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。

5、预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。

（三）部门整体收支情况

2019年财政补助总收入470.06万元，其中：一般公共预算收入468.71万元，占收入的99.71%，项目收入1.35万元，占收入的0.29%；年初结转和结余（项目资金）0元。

2019年总支出是470.06万元，占总支出的100%。其中：一般公共预算支出468.71万元，占支出的99.71%，项目支出1.35万元，占支出的0.29%。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

按照文件要求,农业科学技术推广所根据部门整体支出绩效考评指标对2019年基本支出、项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县农业科学技术推广所整体绩效和项目自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以所长王丕联为组长，副所长张光龙为副组长，施秋敏、禹子会、周群峰为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作；（2）明确职责分工，确定绩效自评方式；（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评；（4）随机抽取农户进行满意度调查；（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，（昌财发〔2020〕61号）要求，对本单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优，扣分原因是制度不完善扣2分。

（一）投入情况分析

2019年财政补助总收入470.06万元，占总收入的100%，支出470.06万元，占总支出的100%。其中：一般公共预算支出468.7万元，占支出的99.71%，项目支出1.35万元，占支出的0.29%。

重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：昌宁县农业科学技术推广所“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比说明：2019年公务接待费0.15万元比2018年公务接待费0.83万元减0.68元，减81.93%；2019年公务用车运行及维护费1.90万元，与2018年公务用车运行维护费1.90万元持平；2019年合计2.05万元，比2018年合计2.73万元减0.68万元，减24.91%。

（2）会议费支出情况：无会议费支出。

（3）培训费支出情况： 2019年无培训费，比2018年培训费0.15万元减0.15万元，原因为未组织职工技术培训、无项目培训。

（二）过程情况分析

1、项目支付进度：2019年12月底项目完成。

2、“三公经费”控制率：2019年“三公经费”比上年减少24.91%，符合“三公经费”的控制率。

3、财务管理制度：昌宁县农业科学技术推广所已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

（三）产出情况分析

2019年，我所在昌宁县委县政府，昌宁县农业局的正确领导下，承担了全县的农业科技推广，良种基地建设，水稻、玉米、油菜、马铃薯等高产示范样板及试验、示范工作，完成水稻专家基层工作站工作、在更戛乡举办大麦高产样板0.032万亩；样板涉及农户0.016万户，由昌宁县农科所采购配供大麦种子0.32万公斤，折合金额1.92万元。通过采用规范化种植、加强田间管理等科技措施，样板平均单产达0.06万公斤，圆满完成示范任务；巩固“昌粳系列”水稻育种和保护水稻育种原始材料工作。完成省、市土肥部门下达的耕地质量等级调查评价工作任务。根据“双随机、一公开”的工作要求，检查全县13乡镇肥料经营户中随机抽取的经营户0.0073万户工作。农科所负责指导、督促卡斯镇实施2019年财政涉农资金统筹整合使用项目的洋芋种植项目，在广邑、客邑两个社区各种植0.05万亩共0.1万亩洋芋。该项目计划总投资30万元，全部为云南省昌宁县2019年统筹整合财政涉农资金，两个社区涉及建档立卡户0.0137万户0.0578万人0.02558亩；有常年种植洋芋技术、经验的农户0.0422万户0.1941万人0.07442万亩，共0.0559万户0.2519万人。目前项目已经结束，实现了亩产1.5万公斤，洋芋总产150万公斤，亩产值0.45万元，总产值450万元，亩增产值0.2万元，项目区群众增加收入200万元，其中两社区的建档立卡贫困户增收51.16万元的项目预期指标。

(四）效果情况分析：2019年各项工作进展顺利，至2019年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。

四、存在的问题和整改情况

本单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1、领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2、健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3、落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

昌宁县农业科学技术推广所 2019年部门整体支出绩效自评无其他需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表