昌宁县农机安全监理站部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农机监理站隶属昌宁县农业农村局，属于参照公务员管理的股所级县财政全额拨款的二级预算单位，内设办公室、财务室等部门，设定事业编制9名，2019年底在岗人员3名。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好，履职效益明显：贯彻执行党和国家有关农业机械安全生产、农机监理工作的方针、政策和各项农机安全法规，坚决依法行政；负责本辖区农机安全生产监督管理工作，制定本辖区农机安全监理规划，定期分析本辖区农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产监督管理；负责本辖区内农业机械道路行驶安全技术检验、转籍、入户、核发全国统一的农业机械号牌、行驶证待工作；负责本辖区农业机械驾驶（操作）人员的考试和核发驾驶证工作；负责农业机械的安全检查和对违章人员的教育、处罚等工作；抓好农机安全生产源头管理，搞好农机驾驶（操作）人员的安全宣传、教育工作；负责农业机械在田间场院事故的处理，并提出防范措施；负责向上级报送月、季年度业务统计报表工作；完成上级农机监理机关和主管部门下达的各项农机安全监理目标任务。

2、预算配置科学：（1）基本支出足额保障。本年收入73.73万元，财政拨款收入73.73万元，占本年收入100%。（2）保障项目资金支出安排。（3）严格控制“三公经费”支出。

3、预算执行有效：（1）严格执行预算制度。严格按照财政预算批复文件执行各项支出，不提高支出标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加强预算管理，使财政资金效益的得到最大发挥。把预算执行的过程监督落实到实处，组织绩效评价，加强对项目资金的监管。

（2)严格控制结转结余。切实做好预算执行的前期准备工作，特别是项目资金的准备工作。制定专项资金管理办法，定期对项目资金进行清理，盘活存量资金，避免财政资金闲置，按照财政要求结转结余为0。

（三）部门整体收支情况

1、收入支出预算安排情况。

单位今年收入支出的预算数是77.42万元，去年收入支出的预算数是81.81万元，与上年对比减少了3.37万元，减少原因是在职人员减少3人，项目减少。

2、收入支出预算执行情况。

今年的人员经费收入是64.73万元，占总收入的87.8%，日常公用经费收入是5.37万元，占总收入的7.28%，项目收入是3.62万元，占总收入的4.91%。本单位今年收入决算数是73.73万元，去年收入决算数是94.93万元，与上年度相对比收入比去年减少21.2万元，原因是在职人员减少、项目减少、非税收入返还减少。

3、三公”经费支出情况。

今年公务接待费预算数是0.34万元，决算数是0.269万元，比预算数减少0.071万元。去年接待费是0.35万元，比去年减少0.0369万元。公务用车费用由农业局统一预算。

（四）部门预算管理制度建设情况

为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，我单位切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标。严格“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及县财政、主管部门绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农机事业的发展。

（二）自评指标体系

1、常规业务完成情况

全年，尚未发生较大以上拖拉机交通安全事故；未发生联合收割机和微耕机等农业机械事故，农机安全生产形势平稳向好。

（1）落实安全责任到岗到人

安全责任是确保安全目标任务落在实处的保障，一是县、乡形成环环紧扣联系，层层压实责任，级级传导压力的部门安全管理责任，共签订责任书14份。二是利用年检，考试等时机与驾驶员、联合收割机和微耕机操作手签订安全责任书0.4848万份。

（2）严守牌证管理底线

全县拖拉机挂牌率97%（目标任务95%）；驾驶人持证率98%（目标任务95%）。

（3）突出宣传效果

县农机监理部门组织驾驶人开展安全宣传教育面达 62% ；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持100%。

（4）强化变型拖拉机清理整治

按照省三厅局《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》要求，制定了《保山市农业局、市公安局、市安全生产监督管理局关于开展变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（保农机［2017］72号）文件，并严格按照方案要求认真开展此项工作。

（5）深入开展农机安全隐患排查、“打非治违”、“安全生产大检查大排查等治理工作

组织农机监理员在农村赶集日、节假日、深入田间地头、农机操作场所，农贸市场、危险路段、拖拉机通行量集中路段，开展农机安全执法检查和隐患排查，坚决治理纠正违规违章现象。联合交警部门加大对变型拖拉机超速超载、无牌无证、酒后驾驶、疲劳驾驶、载人载客、脱检脱保等违法行为的查处力度，严格执行法律法规，禁止无牌拖拉机投入使用，禁止无证驾驶操作拖拉机，禁止未按规定检验的农业机械投入生产使用，近年我县农机安全生产形势平稳，没有发生大的农机安全生产事故。

（三）自评组织过程

我单位按照绩效评价文件要求，单位领导高度重视，成立领导工作小组，明确责任，确定评价指标细则；按照要求展开自评工作，并初拟评价结果，出具绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发【2020】61号）要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优。

(一）投入情况分析：

1、目标设定方面：根据2019年各项工作任务完成情况。自评分7分。

2、预算配置自评分8分：（1）财政供养人员，根据《昌宁县机构编制委员会文件》（昌机编发【2019】36号）关于（昌宁县机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》）的通知，农机安全监理站符合“三定”方案所赋予的职责，编制9人，在职3人。（2）2019年“三公经费”变动率2.94%，小于等于0。（3）2019年项目支出是上年完成项目后剩余的资金作为办公费列支已全部支出。

（二）过程情况分析

1、预算执行自评分14分：本年度预算77.42万元，完成预算数73.73万元，预算完成率95.2%，扣1分；“三公经费”2019年实际支出0.27万元，2018年实际支出0.3万元，逐年递减。本年度收入73.73万元，支出73.73万元，资金无结余，符合财政局下达的用款要求。

2、预算管理制度自评分12分：农机安全监理站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

(三）产出情况分析

产出指标完成情况自评分30分：工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意。

（四）效果情况分析

2019年各项工作进展顺利，至2019年底项目预期目标已完成100％。对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产，认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定，取得了较好的社会效益，工作完成度为优。但经济效益未全面完善扣1分，自评分24分。

四、存在的问题和整改情况

我单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金高质、高效服务社会。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

切实加强领导，全面完成市、县级主管部门和政府绩效指标。对照部门整体支出绩效自评，本着实事求是、客观公正、定量定性的原则，从绩效自评工作开展情况、绩效目标实现情况等方面进行了自我评估，全年没有出现弄虚作假和重大违法违纪行为。

七、其他需说明的情况

无

附件：部门整体支出绩效自评表