一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业农村局下属财政全额拨款的事业单位，机构数为1个，设有编制20人，在职在编人员19人，退休1人，年末实有在职人员19人，其中，高级农艺师9人，农艺师5人，助理农艺师4人，三级技工1人。年末考核称职17人，优秀2人。

主要职责：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二)部门绩效目标的设立情况

1、职责任务：一是贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；二是负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；三是负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施,接收群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；四是负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据的记录，及时做好项目总结；五是指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蚕桑、蔬菜、水果、中药材、甘蔗等经济作物优良品种的引进、试验示范和推广，经济作物技术培训、技术咨询；六是负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

2、履职效益明显：本目标下存在社会效益和服务群众满意度。

3、预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。

4、预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。

5、预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。

（三）部门整体收支情况

本年收入233.9万元，其中财政拨款收入233.9万元，占总收入的100%，本年支出233.9万元，按经济来源：财政拨款支出233.9万元，占支出的100%、按支出的性质：基本支出231.48万元，占98.97%、项目支出2.42万元，占1.03%。按支出经济分类：工资福利支出226.38万元，占本年支出96.79%，商品服务支出7.51万元，占本年支出3.2%。对个人和家庭补助0.01万元，占0.01%

2019年总支出是233.9万元。总体支出情况由基本支出由一般公共服务支出与社会保障和就业支出及卫生健康支出三大类构成：一般公共服务支出187.72万元，占总体支出的80.26%。社会保障和就业支出28.33万元，占整体支出12.11%，（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出26.35万元，占社会保障和就业支出的93.01%、其他社会保障和就业支出1.98万元，占社会保障和就业支出的6.99%）。卫生健康支出17.85万元，占整体支出的7.63%。

其中：（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出0.07万元，与上年基本持平。预算数0.1万元，决算数0.07万元，与上年基本持平。人均支出0.01万元。

（2）本年度会议费支出0万元：与上年相比减少0万元、无变动。

（3）本年度培训费支出1.23万元：与上年对比增加0.83万元，增加67.48%，人均支出0.01万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

按照文件要求,经作站根据部门整体支出绩效考评指标对2019年基本支出、项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件4。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立经作站整体绩效和项目自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长洪杰为组长，副站长杨研学为副组长、会计金瑜琦，出纳吴绍艳为成员的领导小组开展此项工作。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作；（2）明确职责分工，确定绩效自评方式；（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评；（4）随机抽取农户进行满意度调查；（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2019年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（昌财发[2020]61号）要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分95分，分别在预算管理中制度不完善，不完全上墙、资金使用规范程度、履职效益评价、服务对象满意度等项有扣分。总体评价结果为优。

（一）投入情况分析：

一级指标投入15分：分别设置目标设定、预算配置两个二级指标，其中目标设定有三个三级指标：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员的编制。预算配置有三个三级指标：“三公经费”变动率、项目经费、预算的完成率。

（二）过程情况分析

1、项目支付进度：2019年12月底项目完成。

2、“三公经费”控制率：2019年“三公经费”比上年减少3.4%，符合“三公经费”的控制率。

3、财务管理制度：经作站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

(三）产出情况分析

产出指标完成情况：工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意，完成的各项工作情况。贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；按职能职责完成各项工作任务。

（四）效果情况分析

2019年各项工作进展顺利，至2019年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。

四、存在的问题和整改情况

我单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1、领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2、健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3、落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需要说明情况

2019年部门整体支出绩效自评无其他需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表