一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县动物疫病预防控制中心属全额拨款的股所级事业单位，主管单位为昌宁县农业农村局。核定事业编制17名，现在册在编人员17名，其中：具有正高级职称资格1名，副高级职称资格5名，中级职称资格7名，初级职称资格4名。承担着全县畜禽疫病防治；重大动物疫病防控及重大动物疫病免疫效果监测；兽药饲料质量检测和畜产品安全检测等职能职责。

（二）部门绩效目标的设立情况

实施国家强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病种，群体免疫密度常年保持在90%以上，猪瘟、高致病猪蓝耳病力争群体免疫密度达90%以上，全县不发生区域性重大动物疫情。

2019年预算：

1、基本支出182.31万元。其中：人员经费支出178.56万元，日常公用经费支出3.75万元。

人员经费支出用于在职人员、退休人员的工资发放以及兑付遗嘱补助和伤残抚恤金。

日常公用经费支出用于保障日常办公费等商品和服务支出。

（三）部门整体收支情况

1. 收入情况

2019年度县动物疫控中心总收入合计238.99万元，比上年增加32.68万元，增幅15.84%，其中：工资福利支出172.82万元，占总收入的72.31%；社会保障和就业支出28.72万元，占总收入的12.02%；卫生健康支出15.05万元，占总收入的6.3%；农林水支出22.40万元，占总收入的9.37%。

2、支出情况

本年度支出227.62万元，比上年增加21.31万元，增长10.33%。其中：本年度人员经费支出203.84万元，比上年度增加7.83万元，增长4%，占总支出的89.55%；本年度日常公用经费支出6.75万元，比上年减3.56万元，减34.51%，占总支出的2.96%。本年结转结余资金为11.37万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县动物疫病预防控制中心财物制度健全，本单位启动内部控制建设，成立由单位主要负责人担任组长的内部控制领导小组，建立健全了预算、收入、支出、政府采购、差旅费报销、公务接待等一系列内部制度。财务人员严格按政府会计制度、会计法及昌宁县农业农村局制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县动物疫病防控的发展。

（二）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标包括4个一级指标，7个二级指标，共性和个性三级指标。

1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，严格按照国库集中支付中心要求列支。但在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理。进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价。

（三）自评组织过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，按照昌宁县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照昌宁县财政局部门整体支出绩效评价相关要求，通过自评，县动物疫病预防控制中心2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《县财政局部门整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分93分，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：

(一）投入情况分析

1、目标设定明确：部门的职责设定符合县政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2. 预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,预算编制准确完整，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；人员经费、公用经费差异率较小。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。其中预算配置中，在职人员控制率为100%，“三公经费”变动率为73.08%，原因为：2019年新增车辆编制一辆。

（二）过程情况分析

1、 预算执行有效：县动物疫病预防控制中心严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

2、 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了预决算公开机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3、资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理与使用建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

县动物疫病预防控制中心通过周密部署，积极组织，圆满完成了2019年度的重大动物疫病防控目标任务。产出情况分析如下：

（1）今年累计开展国家强制免疫病种猪口蹄疫75.38万头次、牛口蹄疫13.63万头次、羊口蹄疫21.57万只次、高致病性禽流感141.84万只次、小反刍兽疫16.27万只次，群体免疫密度分别为91.2%、90.9%、90.95%、92.35%、72%；开展地方性和非强制免疫病种猪瘟38.60万头次、高致病性猪蓝耳病37.98万次头、新城疫30.75万只（羽）、羊梭菌病0.52万只、禽霍乱5万只、牛出败0.16万头、狂犬病0.34万条。在市级的大力推动下，我中心将“两档一册”和电子免疫档案建设作为各级考核动物免疫工作的重要内容，促使防疫工作档案痕迹资料进一步规范建立。近年来全县共订购发放云南省统一格式的《规模养殖免疫档案》0.1万册、《散养户免疫档案》0.12万册、《免疫户口册》0.71万册，全县纸质免疫档案和电子免疫档案建立使用率达100%，《免疫户口册》覆盖率达95%以上。

（2）抗体监测指标完成情况：今年，共完成猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病抗体检测猪血清0.0179万份，牛口蹄疫抗体检测血清0.0156万份，羊口蹄疫抗体检测血清0.0124万份，禽流感、鸡新城疫抗体检测鸡血清0.024万份，羊小反刍兽疫抗体检测0.0104万份。通过检测，今年春防，猪瘟抗体合格率为91.3% ，高致病性猪蓝耳病合格率为71.2%，猪口蹄疫抗体合格率为90.4%，牛口蹄疫抗体合格率为82.1%，羊口蹄疫抗体合格率为 91.3%，禽流感抗体合格率为83.85%，均高于市级下达指标70%。秋防抗体检测工作预计10月31日前完成。

（3）动物疫病监测和流行病学调查情况。

根据《保山市农业局关于印发保山市2019年动物疫病监测和流行病学调查方案的通知》要求，采集猪血清0.0104万份，牛血清0.0156万份，羊血清0.0156份进行布病监测，检测结果全部为阴性；三是继续做好马传染性贫血的监测工作，共采集马属动物学清0.0103万份，检测结果全部为阴性；四是完成马属动物马鼻疽检测0.0026万匹，结果全部为阴性；五是认真做好活禽市场的禽流感监测工作，按时采集活禽口腔、泄殖腔、环境和运输工具棉拭子样品0.0135万份，检测结果全部为阴性。

（四）效果情况分析

1、实施国家强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病种，群体免疫密度常年保持在90%以上，应免密度达100%，抗体水平达70%以上。

2、从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。完成了县委县政府重大动物疫病防控目标任务。实行了先有预算、后有执行的工作常态。

四、存在问题和整改情况

存在问题：

1、资金使用效益有待进一步提高，动物防疫工作经费不足。针对国内外动物疫情形势现状，我县动物防疫工作量逐年加大，费用逐年减少，相关财政拨款经费使用困难。

2、开展疫病防控经费不足，购买兽医实验室免疫效果检测和疫病监测试剂盒和试剂经费不足。3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

整改情况：

1、进一步加强预算管理，提高认识，切实加强绩效管理工作的组织领导，建立规范的内部工作机制。

2、进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用

在绩效自评工作过程中，依据昌宁县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）文件要求，认真对照绩效目标，依据实际开展情况，查缺补漏，完善措施，保证在今后的绩效管理中有所改进。为加强绩效评价的结果运用，将绩效评分结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时对年度绩效信息进行公开，作为下一步加强内部控制，继续完善项目的依据。

六、主要经验及做法

1、制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。

2、要进一步制定和完善经费支出管理办法。

3、强化业务知识学习，提高财经政策水平。

七、其他需说明的情况

无

附件：部门整体支出绩效自评表