2019年度项目绩效自评报告

（昌宁县2019年统筹整合财政涉农资金）标准化茶所建设项目）

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县2019年财政涉农资金统筹整合使用方案》（昌开组【2019】4号）的通知精神，以及（昌开组【2019】12号）与（昌开组【2019】14号）扶持产业项目批复的要求。昌宁县农业农村局认真执行2019年昌宁县委县政府对扶贫成果巩固提升的目标任务决策部署，局机关结合实际，把产业扶贫作为扶贫工作的核心举措和主要途径来抓，扎实推进产业增效、农民持续增收的产业扶贫工作。现将2019年实施的标准化茶所建设项目开展绩效自评，并报告如下。

一、项目基本情况

依据昌宁县2019年统筹整合财政涉农资金产业扶贫标准化示范茶所建设项目的相关要求，昌宁县农业农村局组织实施2019年标准化示范茶所建设项目，在9个乡镇（田园镇、漭水镇、温泉镇、翁堵镇、大田坝镇、柯街镇、鸡飞镇、勐统镇、耈街乡）19个村（其中含9个贫困村）建设标准化示范茶所21个。推动标准化示范茶所实现茶叶加工标准化、规范化、清洁化生产，增加茶叶产量，提升产品质量，增强市场竞争力和占有率，增加项目区茶农收入，助推全县扶贫攻坚工作。

项目建设标准化茶所21个：其中新建5个，改扩建16个，建设面积达17419.3㎡。项目计划总投资1287.175万元，其中使用2019年统筹整合财政涉农资金330万元，企业自筹957.175万元。

项目建成后覆盖茶园面积55480亩，涉及茶农8023户27746人，其中建档立卡贫困户1595户6042人，年加工能力达820吨，年增加产量370吨，年新增产值1544万元。挂钩帮扶项目区建档立卡贫困户188户604人，连续3年即：2019年、2020年、2021年进行分红，人均为400.89元/年，3年累计向挂钩贫困人口分红72.642万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

为做好2019年标准化示范茶所建设项目，昌宁县农业农村局组织昌宁县茶叶技术推广站、各乡镇农业中心技术员定期不定期到项目建设点进行阶段性的督查，确保项目实施内容和目标顺利完成，县农业农村局根据县扶贫开发领导小组办公室的要求做好项目绩效的自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。2019年标准化示范茶所建设项目补助资金330万元全部到位。

2.项目资金执行情况。到位的补助资金已全部分批拨付到21个茶所。

3.项目资金管理情况。项目资金实行专账管理，严格执行专款专用、并建立健全财务制度审批，使用和报账制度，杜绝挤占、挪用；严格执行财经纪律管好用好项目资金。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。2019年建设标准化茶所21个，其中新建5个，改扩建16个，全部建设完成，正常运营。

（2）质量指标。严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《昌宁县无公害茶叶生产综合标准》、《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县省级出口茶叶质量安全示范区建设》规定和昌宁县标准化示范茶所建设的要求实施建设。

（3）成本指标。按照标准化示范茶所建设的规模和内容，厂房建设17419.3㎡，实际完成总投资1311.3115万元,其中厂房建设投资1109.2848万元,机械设备购置投资195.427万元，项目管理费3.3万元。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。21个标准化示范茶所建设项目覆盖茶园面积55480亩，涉及茶农8023户27746人，其中建档立卡贫困户1595户6042人，年增加产量370吨，增加产值1544万元。

（2）社会效益。实施标准化示范茶所建设后，企业收鲜量增大，增加了茶农收入。同时由于生产量加大，企业鲜叶采摘工及制茶工增加，解决了建档立卡贫困人口98人的就业问题，带动了周边农户就业。

3.满意度指标完成情况。项目实施在当地党委、政府的支持下，选址合理，施工方案科学、合理，认真执行资金管理使用规定，做到实施有预算公示，完成情况公示、挂钩贫困人员分红公示。工程质量优良，项目达到了政府、企业、茶农三嬴目标。

四、绩效自评结果

本项目具有明确的目标，项目实施过程中，按照《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》及《昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》的相关规定执行，合理控制成本、使用资金。成立项目领导小组，明确项目执行计划、考核指标等事项，项目已全部按计划完成，达到预期目标，绩效自评结果为99.9分。

五、结果公开情况及应用

严格按照标准化示范茶所建设的相关规定要求开展工作，21个标准化示范茶所做到项目预算公示、完成情况公示、挂钩帮扶贫困户及人员公示。

六、结果公开情况和应用打算

按要求公开

七、绩效自评工作的经验、发现的问题和建议

严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《昌宁县无公害茶叶生产综合标准》、《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县省级出口茶叶质量安全示范区建设》和昌宁县标准化示范茶所建设的规定要求，不断总结创新生产工艺技术，节能降耗，项目建设围绕着以改造原有茶叶加工环境和设备条件，实现硬件设施标准化、加工清洁化，达到了绿色食品标准。提升了茶叶品质、提高茶叶产量和市场竞争力、增加项目区茶农收入。

存在问题：一是在项目建设中进度不一，难以统一指导；二是部分卫生较差，没有养成良好卫生习惯；三是品饮室用具配备不齐，茶文化氛围不浓。

下步工作打算：一是保持茶所干净卫生，提升标准化茶所形象；二是注重茶文化学习，提高自身素质；三是大胆走出去，充分发挥好标准化示范茶所的带动作用。

八、其他需说明的问题

无

附件：2019年度项目绩效自评表

昌宁县农业农村局

2020年6月28日