一、项目基本情况

（一）昌宁县财政局下达预算：根据昌宁县财政局2018年下达重大动物疫病防控项目经费4万元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目资金预算情况：昌宁县2018年动物疫病防治及重大动物疫病防控项目预算项目资金4万元。

2、项目绩效总目标：实施国家强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病种，群体免疫密度常年保持在90%以上，猪瘟、高致病猪蓝耳病力争群体免疫密度达90%以上，全县不发生区域性重大动物疫情。

3、项目绩效阶段性目标。根据项目内容认真做好动物疫情监测、布病、奶牛结核病、狂犬病、马传贫等专项病防治工作，确保强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病种群体免疫密度常年维持在90%以上，应免密度达100%，抗体水平达到或大于70%。

4、主要建设内容及绩效目标任务：布病、奶牛结核、狂犬病、马传贫等专项病防治。配合市级做好动物疫病监测工作。无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品数≥95%。重大动物疫病案例发生次数0次。全年动物疫病防控工作投诉次数0次。

二、项目绩效自评工作开展情况

进一步提高资金使用效益，根据昌宁县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发［2019］91号）文件要求，成立以中心主任为组长，副主任及各组组长为成员的昌宁县动物疫病预防控制中心2018年度项目绩效自评工作领导小组，及时对2018年财政预算项目资金自评工作进行了安排，同时要求业务人员按照县财政局的时间安排按时报送自评结果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

昌宁县2018年动物疫病防治及重大动物疫病防控项目预算项目资金4万元，到位4万元。

2、项目资金执行情况

本专项动物疫病防治及重大动物疫病防控项目款为4万元。2018年计划到位资金4万元，实际到位项目资金4万元。实际支付4万元，其中：支付办公费15947.91元、电费1005.89元、差旅费1681.00元、专用材料费11417.20元、劳务费9948.00元。

3、项目资金管理情况

本项目资金严格按照预算要求专款专用，并加强对免疫接种、建档等方法和措施，有效控制了疫病的发生和流行。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。

（1）春秋两防指标完成情况：今年春秋两防，累计开展国家强制免疫病种猪口蹄疫703966头、牛口蹄疫145082头、羊口蹄疫215557只、高致病性禽流感1277218只、小反刍兽疫205412只，免疫密度分别为91.28%、91.06%、91.02%、90.96%、91.8%；开展地方性和非强制免疫病种猪瘟410137头、高致病性猪蓝耳病361926头、新城疫604210只（羽）、羊痘6821只，羊梭菌病5159只、禽霍乱37415只、牛出败13545头、狂犬病8295条。动物防疫社会化服务试点和免疫注射“先打后补”试点工作正式启动。非洲猪瘟防控措施有力，全年无区域性重大动物疫病发生。

（2）抗体监测指标完成情况：今年，共完成猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病抗体检测猪血清208份，牛口蹄疫抗体检测血清315 份，羊口蹄疫抗体检测血清320份，禽流感、鸡新城疫抗体检测鸡血清265份，羊小反刍兽疫抗体检测325份。通过检测，猪瘟抗体合格率为95.2% ，高致病性猪蓝耳病合格率为98.1%，猪口蹄疫抗体合格率为95.2%，牛口蹄疫抗体合格率为74.8%，羊口蹄疫抗体合格率为 88.4%，禽流感抗体合格率为74.07%。

（3）动物疫病监测和流行病学调查情况。

一是采集猪脾、肺各30份进行蓝耳病和流感监测；犬血清20份、犬棉拭子10份进行狂犬病监测；鸡喉气管45份，鸭候气管15份进行禽流感和鸡新城疫检测。二是完成猪血清104份，牛血清159份，羊血清164份进行布病监测，检测结果全部为阴性；三是奶牛结核病监测7头，检测率为100%，结果全部阴性。四是非洲猪瘟专项病监测样品采集送检血清、全血各50份；羊蓝舌病血清样品30份；布病、小反刍兽疫疫病净化血清样品700份，眼、鼻棉拭子样品各700份，结果全部为阴性。

2、效益指标完成情况

全县全年未发生区域性重大动物疫情，猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。2018年，我县出栏生猪116.65万头，肉牛8.29万头，肉羊18.91万只，家禽309.33万羽，同比增长3.25%、0.48%、3.22%、6.23%；完成肉类总产11.18万吨，禽蛋产量3165吨，同比增长0.54%和14.05%，实现畜牧业产值20.69亿元，同比增长1.67%。

3、满意度指标完成情况

社会公众满意度调查率达100%。

四、绩效目标未完成原因和下步改进措施

无。

五、绩效自评结果

该项目资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。根据项目绩效自评表，自评分为98分。

六、结果公开和应用打算

按照绩效信息公开的要求，及时上报县财政局在政府门户网站进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

建议昌宁县财政局根据昌宁县重大动物疫病防控形势合理预算安排专项资金。

八、其他需说明的问题

无。

昌宁县动物疫病预防控制中心

2019年6月12日