昌宁县农业局2018年项目绩效自评报告

(2018年县级茶叶扶持资金)

根据《昌宁县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2019〕91号）的要求，昌宁县农业农村局对2018年县级茶叶扶持资金项目资金绩效报告如下。

一、项目基本情况

为扶持茶叶龙头企业，带动茶叶产业发展，昌宁县组织实施2018年县级茶叶扶持资金项目，项目共涉及扶持3个企业，主要扶持加工企业开展加工能力提升改造成。项目共投入县级资金50万元。其中扶持昌宁县温泉树根地茶厂10万元，云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司10万元、保山昌宁红茶业集团在限公司30万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

为确保2018年县级茶叶扶持资金项目按期完成，达到预期目标，昌宁县农业农村要求项目单位开展绩效自评，根据县级财政部门的要求做好项目绩效的自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。2018年县级茶叶扶持资金50万元全部到位。

2.项目资金执行情况。到位的补助资金全部兑付3个项目实施主体用于茶加工设施提升改造。

3.项目资金管理情况。按照“谁实施谁负责、谁使用谁负责”的原则，做到资金的管理使用、核算、检查落实到具体的项目实施主体。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。新增茶叶加工能力400吨，实际完成450吨。

（2）质量指标。工程质量合部合格，合格率达100%。

（3）成本指标。完成投资279.4万元，按计划完成。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。企业增加产值782.5万元，实际完成800万元。

（2）社会效益。项目计划带动农户1000户,带动建档立卡贫困户100户,带动贫困人口420人;实际完成带动农户1200户,带动建档立卡贫困户78户,带动贫困人口320人。

3.服务对象满意度。农户和建档立卡贫困户满意度指标为90%，完成指标也为90%。

四、绩效自评结果

根据项目实施与的实际情况，县农业农村局计财股做好日常项目指导和报帐工作，确保项目按计划完成，达到预期目标，绩效自评得分97.7分。

五、结果公开情况和应用打算

项目进行公示，在工用中形成的经验将用于指引以后的工作，存在的不足也将在今后的工作中加以改善。

六、绩效自评工作的经验、发现的问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

开展绩效评价是提高财政资金使用效益的有效手段。

（二）绩效自评工作发现的问题

1、项目档案资料不存；

2、项目管理不到位。

（三）绩效自评工作的建议

1.项目绩效评价要及时组织。

2.绩效自评的指标、方法、措施及相关文本规范要早下达，早安排落实。

七、其他需说明的问题

无