昌宁县农业综合行政执法大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻宪法、法律法规和规章等；履行法律法规和规章赋予农业行政主管部门的执法职责，统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；负责本行业的行政执法检查和指导农业技术推广工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县农业综合行政执法大队共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、问询室、一中队、二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县农业综合行政执法大队作为农业农村局二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实业务技能培训

结合农业综合行政执法大练兵活动，认真组织干部职工学习农业综合行政执法相关法律法规，持续提升农业综合行政执法队伍整体素质和业务能力。

（二）聚力农业综合执法

2025年，认真贯彻落实各级关于“绿剑护粮安”、“种业监督执法年活动”、“重点问题食用农产品专项整治行动”的工作部署，共开展专项执法检查49次、出动执法人员214人次，检查农资经营门店123家次、兽药饲料经营门店21家次、屠宰厂4家次、养殖场5家次、种植基地5家次、动物诊疗机构1家次、肥料生产企业2家次。立案26起（其中：种子类6起，农药类9起，肥料类2起，农产品类4起，动物防疫类3起，渔政类2起），结案22起，罚没合计296221.72元，罚没物品1982公斤。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业综合行政执法大队2025年度收入合计2,077,416.05元。其中：财政拨款收入2,077,286.48元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入129.57元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加216,160.58元，增长11.61%。其中：财政拨款收入增加216,031.01元，增长11.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加129.57元，上年无此项收入。财政拨款收入增加主要原因是在职人员的工资增加；其他收入增加是因为税务申报手续费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业综合行政执法大队2025年度支出合计2,077,416.05元。其中：基本支出1,936,692.79元，占总支出的93.23％；项目支出140,723.26元，占总支出的6.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

与上年相比，支出合计增加216,160.58元，增长11.61%。其中：基本支出增加289,865.69元，增长17.60%；项目支出减少73,705.11元，下降34.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

基本支出增加主要原因是在职人员的工资增加。项目支出减少主要原因是不同的年度所实施的项目不同

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1,936,692.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,794,401.79元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,291.00元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,723.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项工作补助经费86,143.69元，主要用于支付办公费、差旅费、其他交通费。

渔政执法补助资金23,000.00元，主要用于支付办公费、劳务费、其他交通费。

2024年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金14,100元，主要用于支付办公费、差旅费、专用材料费。

昌宁县2025年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金7,700.00元，主要用于支付差旅费和培训费。

2024年省级农机购置与应用补贴专项资金9,650.00元，主要用于支付差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2,077,286.48元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加216,031.01元，增长11.61%,完成年初预算的103.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出264,752.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%,完成年初预算的125.86%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2025年补缴了2024年未缴的机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出103,695.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的68.41%，主要用于职工基本医疗、公务员医疗等缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2025年没有完成第四季度卫生健康（类）保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,708,838.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%,完成年初预算的104.04%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员工资增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业综合行政执法大队2025年机关运行经费支出142,291.00元，比上年减少304.10元，下降0.21%，主要原因是办公费减少。单位机关运行经费主要用于支付办公费20,200.00元、差旅费7,300.00元、工会经费9,191.00元、其他商品服务支出1,200.00元，其他交通费104,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县农业综合行政执法大队资产总额504,283.33元，其中，流动资产15,286.28元，固定资产488,997.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,324.81元，其中固定资产净值减少79,865.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19,785.69元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,785.69元。授予中小企业合同金额19,785.69元，其中：授予小微企业合同金额19,785.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。