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昌宁县农业科学技术推广所2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，促进全县粮油产量的的提高。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、保山市农科所安排的试验任务。小春季已完成大麦、小麦品种多点试验各1组。已按试验方案要求完成试验任务。

2、良种繁殖示范种植。麦类、油菜良种繁殖示范是农科所传统、常规性的工作任务之一。在农科所基地共完成大麦品种35个、小麦品种18个示范展示14亩，入库大、小麦种子2070公斤。油菜良种示范3个品种5.4亩。

3、“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料保护是农科所一项传统、常规性的主要工作任务。2023年农科所育种基地水稻育种面积2.3亩，共种植育种材料308个，其中：亲本及保存材料146个，选种材料162份。到目前为止，308个保存材料已完成种性鉴定及单株提取工作。

4、在基地共进行水稻良种繁殖示范种植12亩，示范品种包括：昌糯8号、岫紫糯1号、岫19鉴20、岫19鉴105、保两优284、保两优1185、岫紫粳1号、岫粳34、预110、岫15鉴71、昌粳8号共11个品种，目前已收获入库。

5、杂交水稻旱种试验1组，试验品种3个，面积3亩，现已收获，达到预期试验效果。

6、杂交玉米品种纯度鉴定1组，面积3亩，参试品种10个。

7、大豆、玉米带状复合种植示范

根据当前粮食安全生产措施要求，农科所积极探索大豆、玉米带状复合种植试验，分别在田园、耇街两个点进行试验种植，面积50亩。采用保山市大豆玉米带状复合种植模式“1”种植模式，现已通过测产，取得预期试验效果。

8、2023年，根据巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组批复及县农业农村局项目工作安排，联系指导乡镇实施2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展种植业基地粮食示范项目4个。目前，卡斯镇优质粮菜轮作种植示范基地建设项目、田园镇水稻绿色高质高效示范建设项目、更戛乡玉米绿色高质高效示范建设项目已实施完成，正在整理编制竣工资料待验收；更戛乡大麦绿色高质高效示范建设项目即将实施。

同时，根据昌宁县农业农村局工作安排，组织乡镇编制《2024年昌宁县柯街镇部级水稻绿色高质高效示范项目申报书》《2024年昌宁县更戛乡部级玉米高质高效示范建设项目》《2024年昌宁县更戛乡省级特色小杂粮（珍珠洋芋）高质高效示范建设项目申报书》《昌宁县更戛乡省级油菜高质高效示范建设项目申报书》并上报县农业农村局申报。

9、按照省、市、县建立健全应急种子分级储备制度要求，认真抓好县级种子储备工作，切实做到储得住、调得出。2023年按昌宁县农业农村局救灾备荒种子储备计划，共完成储备救灾备荒种子杂交玉米1万公斤，上报县财政预算的储备资金20万元。

10、充分发挥种子管理站的职能职责，强化种子市场监督管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务室、粮油新良种的引进试验示范和推广办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县农业科学技术推广所作为二级预算单位纳入昌宁县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业科学技术推广所2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人，事业编制34人；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业科学技术推广所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所2023年度收入合计5,715,087.71元。其中：财政拨款收入5,715,087.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,132,148.88元，下降16.53%。其中：财政拨款收入减少1,132,148.88元，下降16.53%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。主要原因是机关事业单位养老保险减少、医疗补助减少、人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所2023年度支出合计5,794,573.71元。其中：基本支出5,495,087.71元，占总支出的94.83%；项目支出299,486.00元，占总支出的5.17%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,146,723.53元，下降16.52%。其中：基本支出减少1,220,148.88元，下降18.17%；项目支出增加73,425.35元，增长32.48%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。支出比上年减少的原因是机关事业单位养老保险减少、医疗补助减少、人员经费减少，项目支出增加的原因是办公经费及农作物试验、示范成本增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所单位机构正常运转的日常支出5,495,087.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,332,782.15元，（基本工资1，834，857.00元、津贴补贴136，247.00元、奖金167，955.00元、绩效工资1，748，905.00元、养老保险452，762元、职业年金206，536.82元、医疗保险268，505.95元、公务员医疗242，905.57元、其他社会保障缴费34，155.93元、对个人及家庭补助239，951.80元）占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,305.56元，（办公费37，761.90元、印刷费2，000.00元、水费1，530.00元、电费3，000.00元、邮电费21,600.00元、差旅费5，970.45元、公务接待费639.00元、工会经费52，731.00元、公务用车运行维护费17，873.21元、其他商品和服务支出19,200.00元）。占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299,486.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况:种子质量储备补助资金200,000.00元，用于保障全县农民的用种安全。试验、示范费20,000.00元，用于开展新品种试验、示范及全县乡镇种子市场检查等工作。单位往来补助资金79486.00元用于单位日常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所2023年度一般公共预算财政拨款支出5,715,087.71元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少1,132,148.88元，下降16.53%,主要原因是机关事业单位养老保险减少、医疗补助减少、人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于电费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出906,042.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于养老保险、职业年金及死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出526,703.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,279,341.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。主要用于人员工资福利、公用经费、商品服务、项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，637.65元，决算为18,512.21元，完成年初预算,89.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公；务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19，637.65元，决算为17,873.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.55%，完成年初预算,91.01%；公务接待费支出年初预算为1，000元，决算为639.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.45%，完成年初预算,63.90%，具体是国内接待费支出决算639.00元（其中：外事接待费支出决算639.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，637.65元，支出决算为18,512.21元，完成年初预算,89.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19，637.65元，决算为17,873.21元，完成年初预算,91.01%；公务接待费支出年初预算为1，000.00元，决算为639.00元，完成年初预算63.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行厉行节约制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,157.44元，下降14.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，公务用车购置费支出决算与上年一致。公务用车运行维护费支出决算减少1,764.44元，下降8.98%；公务接待费支出决算减少1,393.00元，下降68.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年市农业科学技术推广所粮油新良种的引进、试验、示范和推广指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业科学技术推广所2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县农业科学技术推广所资产总额4,769,751.61元，其中，流动资产2,986,021.15元，固定资产1783,730.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125，910.99元，其中固定资产减少189，034.00元。处置房屋建筑物,0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值189，034.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17,873.21元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,873.21元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400232600101111