监督索引号53052400232600401000

昌宁县植保植检站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行农业植物检疫执法职责。承担植物检疫检验、疫病普查并制定防控措施。负责开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治和综合处置。承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产、生态安全承担新农药试验、示范、推广植保新技术。参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关工作。负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、农作物病虫害综合防治：2023年农作物重大病虫害防治任务下达200万亩次，实际完成农作物病虫害防治252.967万亩次,其中，病害防治46.837万亩次，虫害防治140.58万亩次；农田草害防治53.11万亩次；农田鼠害防治13.1万亩次；农田螺防治0.24万亩次。

2、植物检疫工作开展情况：（1）产地检疫、调运检疫工作开展情况：①受理植物检疫要求书2份;②签发检疫证书33份；③检疫玉米种子制种13个组合，出据种子生产检疫检验报告18份，出据种子产地检疫合格证9份；检疫水稻种子繁殖生产3个品种，出据种子生产检疫检验报告2份，出据种子产地检疫合格证1份；检疫玉米亲本繁殖7个品种，出据种子生产检疫检验报告1份，出据种子产地检疫合格证1份。（2）开展检疫性病害防治：开展防治13350亩次,其中红火蚁防治2000亩次，柑橘大实蝇防治1250亩次，柑橘黄龙病菌防治1450亩次，象甲防治3300亩次，水稻细菌性条斑病菌防治5350亩次。（3）红火蚁防治开展情况：①多渠道宣传发动红火蚁防治，加强群防群控意识。②持续对发现红火蚁蚁巢的地点进行跟踪,严格检疫监管及执法检查。（4）农业有害生物普查开展情况：对13个乡镇病、虫、草害进行了30多批次普查,发现有害生物共计30多种。（5）外来入侵病虫害普查工作：全县已踏查13条路线，设置踏查点31个，提交系统条信息95条。发现外来入侵病虫害8种，共设7个标准样地调查，涉及4个外来入侵物病虫害。

2、农药减量增效工作开展情况：（1）有效推进绿色防控，推广使用色板诱杀害虫36万张，释放蚜茧蜂防治蚜虫8.31万亩，蔬菜绿色防控面积5万亩，全县共实施绿色防控面积34.1万亩。（2）大力推进统防统治，围绕草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫等重大病虫害，在6个乡镇开展水稻、玉米病虫害统防统治，其中玉米病虫害统防统治1.35万亩，水稻病虫害统防统治0.65万亩；小麦等主要粮油作物病虫害统防统治作业面积1万亩，有效遏制病虫害爆发成灾，病虫防治效果达到85%以上。（3）开展科学用药培训，举办培训3场次，培训各类用药主体374人。通过上述工作的开展，预计全县农药使用量预计为921吨，同比减10吨，减1%。

4、农药管理工作开展情况：（1）农药经营许可情况（限制性农药除外），2023年新增核发农药经营许可证23户，延续91户，注销农药经营许可证28户，累计安装云南省农药数字监管平台334户。（2）农药监督管理情况，①出动检查人员87人次，检查经营门店104家次，发现并整改问题18项；②依法有序完成农药抽样10个，并按规定程序送检，检测均为合格。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室和财务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县植保植检站作为二级预算单位纳入昌宁县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县植保植检站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县植保植检站2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县植保植检站2023年度收入合计2,117,094.78元。其中：财政拨款收入2,116,927.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入167.46元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加486,482.46元，增长29.83%。其中：财政拨款收入增加486,315.00元，增长29.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加167.46元，增长100.00%。财政拨款收入增加主要是因为人员增加，新增2023年中央粮油生产保障资金（一喷三防）、2023年中央农业防灾减灾资金和2023年农产品质量安全项目等。

二、支出决算情况说明

昌宁县植保植检站2023年度支出合计2,123,571.32元。其中：基本支出1,658,947.32元，占总支出的78.12%；项目支出464,624.00元，占总支出的21.88%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加492,959.00元，增长30.23%。其中：基本支出增加208,335.00元，增长14.36%；项目支出增加284,624.00元，增长158.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是人员增加，项目支出增加的主要原因是新增2023年中央粮油生产保障资金（一喷三防）、2023年中央农业防灾减灾资金和2023年农产品质量安全项目等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县植保植检站单位机构正常运转的日常支出1,658,947.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,594,542.81元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,404.51元，占基本支出的3.88％。人均工资福利支出177,084.31元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人均143,181.00元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费人均33,903.31元；人均日常公用经费7,156.06元 ，其中办公费人均3,505.39元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支464,624.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、昌财农〔2023〕31号2023年省级农业发展专项资金支出7,980.00元,在昌宁县卡斯镇完成100人次农产品质量安全集中培训，培训内容《农药管理条例》及农药安全使用技术、豇豆农药残留突出问题治理知识；《中华人民共和国农产品质量安全法》。完成农产品质量安全监管检查13次。

2、昌财农〔2023〕41号2023年中央农业防灾减灾补助资金支出300,000.00元，在全县六个乡镇、民生种业公司（制种基地）完成水稻、玉米病虫害统防统治，统一配供新型高效及生物农药，其中玉米配供苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒+苏云金杆菌40839袋；水稻配供吡蚜酮+噻虫胺13210袋，枯草芽孢杆菌13210袋。合计采购农药资金30万元，完成水稻病虫害统防统治面积6605亩，玉米病虫害统防统治面积13613亩，水稻、玉米病虫害统防统治面积20218亩。

3、昌财农〔2023〕47号昌宁县2023年小麦一喷三防资金150,000.00元，在更戛乡、漭水镇、田园镇三个乡镇完成2023年小麦一喷三防工作，统一配供农药己唑醇20270袋，噻虫嗪˙高效氯氟氰菊酯20270袋，磷酸二氢钾叶面肥10136袋，合计采购资金15万元，完成小麦病虫害统防统治面积10135亩，项目实施区小麦病虫害危害损失率5%以内，防治效果达到90%。

4、昌财农〔2023〕3号附件单位往来补助资金6,644.00元，完成植物检疫、病虫害调查、农药管理等日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,116,927.32元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加486,315.00元，增长29.82%,主要原因是人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152,863.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出144,810.08元，机关事业单位职业年金缴费支出6,453.35元，事业单位离退休1,600.00元。

9.卫生健康（类）支出145,589.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于事业单位医疗90,137.72元，公务员医疗补助54,345.32元，其他行政事业单位医疗支出1,105.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,818,474.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于：一是事业运行人员经费1,297,690.36元，其中基本工资643,001.00元，津贴补贴72,105.00元，奖金54,128.00元，绩效工资519,395.00元，其他社会保障缴费9,061.36元；二是事业运行公用经费62,804.51元，其中办公费31,548.51元，差旅费13,858.00元，工会经费17,398.00元；三是项目经费支出457,980.00元，其中差旅费2,300.00元，培训费5,680.00元，病虫害控制专用材料费450,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县植保植检站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县植保植检站资产总额116,250.53元，其中，流动资产99,421.71元，固定资产16,828.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,444.20元，其中固定资产减少6,969.94元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值53,270.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052400232600401111