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云南省农业广播电视学校昌宁县分校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职责是承担高素质农民培训、开展农业教育服务等工作。参与农村实用人才队伍建设，农村实用人才培训，配合相关部门做好劳务输出工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、积极向县财政争取资金完成2021年高素质农民培育项目外出观摩学习任务。

昌宁县农广校负责开展高素质农民培育经营管理型（茶叶）培训班100人的培训任务，项目资金40万元。

昌宁县2021年高素质农民培育项目（茶叶）培训班于2021年10月15日开班，当年完成了课堂培训、实训、线上培训，并组织学员通过“云上智农APP”完成在线评价等工作。外出观摩学习由于受新冠疫情、观摩学习目的地为边境地区的影响，根据疫情防控工作相关纪律要求，当年未开展，该项工作已于2023年3月13日至3月18日完成。期间，带领学员赴双江县、澜沧县、勐海县、景洪市、思茅区等地，观摩学习茶叶产业发展成功经验和先进技术。先后到双江县冰岛古树茶园、澜沧县景迈山万亩连片古茶园、勐海县省茶科所国家种质大叶茶树资源圃、勐海县老班章茶园、勐海县工业园区、景洪市大渡岗万亩连片茶园、思茅区祖祥高山茶园有限公司生态有机茶园、思茅区云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司、思茅区茶树良种场。每到一处，培训学员认真听取当地企业负责人、农技专家就品牌建设、茶叶加工技术，新茶品开发、市场营销等方面的介绍，学习他们茶产业绿色高质量发展的先进经验，特别是推进茶园绿色防控、大力发展生态有机茶园的新做法，亲身感受当地以茶促旅、以旅兴茶，推进茶旅融合，把茶产业做强做大，推动茶产业一二三产融合发展的具体成果。

2、积极申报2023年高素质农民培育项目

根据《云南省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（云财农〔2023〕79号）和《保山市财政局关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（保财农〔2023〕46号）安排，下达给昌宁县农业农村局2023年高素质农民培育项目资金100万元，培育265名高素质农民的培训任务。其中：培育经营管理型产业发展带头人50人，培育专业生产型种植户150人、培育专业生产型养殖户65人。我校将积极申报2023年高素质农民培育项目培训任务，以提高农业从业人员综合素质为核心，依据《高素质农民培训规范（试行）》，培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，为推动乡村振兴提供人才保障。

3、创新高素质农民培育项目培训方法方式，引入第三方开展培训工作

根据保山市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(保财农〔2023〕46号)、保山市农业农村局《关于印发2023年高素质农民培育工作实施方案的通知》(保农便签〔2023〕537号)要求，昌宁县农广校积极开展各项准备工作，编写了《昌宁县2023年高素质农民培育项目实施方案》。经昌宁县农业农村局党组研究决定，该项目公开向社会招标，2023年8月28日云南省政府采购云平台和政府采购云平台向社会公开招标信息，经过公平、公正、公开竞标，2023年9月11日在云南省政府采购云平台和政府采购云平台公示成交结果。确定昆明市呈贡区美东职业培训学校为昌宁县2023年高素质农民培育项目服务采购第一成交供应商。

昌宁县农业农村局对2023年高素质农民培育工作安排的要求，完成高素质农民培育任务265人，共4个班，其中：培训经营管理型产业发展带头人50人(该培训于2023年10月24日在昌宁县三川酒店开班)，培训专业生产型蔬菜种植户150人(在柯街镇华侨社区举办70人一班、在柯街镇橄榄河蔬菜种植专业合作社举办80人一个班)和专业生产型养殖户65人(在县城举办)。3.培训学时：经营管理型产业发展带头人培训班，培训总学时数不低于120个学时，不少于15天。专业生产型培训班培训总学时数不低于72个学时，不少于9天。4.培训合格率：通过考核培训合格率需达到95%以上，并颁发高素质农民培训证书。5.培训截至时间：培训工作于2023年12月10日前截止。

4、积极组织昌宁县2023年高素质农民培育项目实施方案评审会及培训班培训计划评审会，确保培训工作圆满完成

为深入推动昌宁县高素质农民培育项目实施，严格落实保山市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(保财农〔2023〕46号)及保山市农业农村局《关于印发2023年高素质农民培育工作实施方案的通知》(保农便签〔2023〕537号)、《昌宁县农业农村局关于印发昌宁县2023年高素质农民培育项目实施方案的通知》文件要求，我校组织了2023年7月7日在昌宁县农业农村局召开的昌宁县2023年度高素质农民培育项目评审会。组织了2023年10月9日昌宁县农业农村局召开的昌宁县2023年度高素质农民培育项目培训计划评审工作会议。为第三方培训机构规范、有效、圆满的完成2023年高素质农民培育项目培训工作提供了坚实的基础。

5、完成2024级成人中专招生宣传及学员网上报名

根据《云南省招生考试院关于做好2022年成人高校成人中专招生全国统一考试报名工作的通知》精神，我校向历年昌宁县高素质农民培训学员发布《关于昌宁县农广校开展免学费中职教育（成人中专）学习报名摸底调查的通知》，开设专业为作物生产技术。在我校教师积极筹备各项准备工作、广泛宣传和动员下，已有47名培训学员报名，信息已上报云南省成人高校招生考试网上报名系统。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省农业广播电视学校昌宁县分校作为二级预算单位纳入昌宁县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业广播电视学校昌宁县农分校2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2023年度收入合计672,427.75元。其中：财政拨款收入672,427.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加61,658.77元，增长10.10%。其中：财政拨款收入增加61,658.77元，增长10.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：1.工资福利收入635,632.08元，比上年增加39,158.10元。其中：基本工资247,500.00元，比上年增加83,528.00元；津贴17,645元，比上年减少17,805.00元;奖金18,467元，比上年减少470.00元；绩效工资236,076.00元，比上年增加89,348.00元；事业单位基本养老保险缴费支出50,644.64元，比上年减少31,864.64元；事业单位职业年金缴费支出0.00元，比上年减少73,334.77元；其他社会保障和就业支出5,279.16元，比去年增加3,606.50元；事业单位医疗补助34,717.24元，比去年减少11,456.75元；公务员医疗补助25,303.04元，比去年增减少2,393.24元。增加的原因：一是2023年调整基本工资（增资）；二是2023年调入2名职工。减少的原因：是2022年补缴2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完部分；

2.商品服务经费收入36,207.67元，比上年增加22,304.67元，原因是2023年调入2人。

3.对个人和家庭的补助588.00元，比上年增加196.00元，退休增加1人。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2023年度支出合计680,026.75元。其中：基本支出672,427.75元，占总支出的98.88%；项目支出7,599.00元，占总支出的1.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69,257.77元，增长11.34%。其中：基本支出增加61,658.77元，增长10.10%；项目支出增加7,599.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：1.工资福利支出635,632.08元，比上年增加39,158.10元。其中：基本工资247,500.00元，比上年增加83,528.00元；津贴17,645.00元，比上年减少17,805.00元;奖金18,467.00元，比上年减少470.00元；绩效工资236,076.00元，比上年增加89,348.00元；事业单位基本养老保险缴费支出50,644.64元，比上年减少31,864.64元；事业单位职业年金缴费支出0.00元，比上年减少73,334.77元；其他社会保障和就业支出5,279.16元，比去年增加3,606.50；事业单位医疗补助34,717.24元，比去年减少11,456.75.00元；公务员医疗补助25,303.04元，比去年增减少2,393.24元。增加的原因：一是2023年调整基本工资（增资）；二是2023年调入2名职工。减少的原因：是2022年补缴2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完部分；

2.商品服务经费支出43,806.67元，比上年增加26,625.29元（基本支出36,207.67元，其中：办公费支出23,711.66元、水费支出153.06、电费支出560.95元、邮电费支出2,760.00元、差旅费支出955.00元、工会经费支出6,867.00元，其他商品和服务支出1,200.00元。项目经费支出7,599.00元，其中：办公费7,599.00元）

3.对个人和家庭的补助支出588.00元，比上年增加196.00元，原因是2023年退休1人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校单位机构正常运转的日常支出672,427.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出636,220.08元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,207.67元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,599.00元。（购置电脑6,500.00元、差旅费1,099.00元）其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2023年度一般公共预算财政拨款支出672,427.75元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比增加61,658.77元，增长10.10%,主要原因是：一是2023年调整基本工资（增资）；二是2023年调入2名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51,844.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出50,644.64元，其他商品和服务支出1,200.00元，

9.卫生健康（类）支出61,479.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于事业单位医疗补助35,305.24元，公务员医疗补助25,303.04元，其他行政事业单位医疗支出871.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出559,103.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于基本工资支出247,500.00元、津贴支出17,645.00元、奖金支出18,467.00元、绩效工资支出236,076.00元、其他社会保障缴费支出4,407.79元、商品服务经费35,007.67元（其中：办公费支出23,711.66元、水费支出153.06元、电费支出560.95元、邮电费支出2,760.00元、差旅费支出955.00元工会经费支出6,867.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级相关部门检查工作、乡镇来本单位办理业务以及检测站“双认证”的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省农业广播电视学校昌宁县分校资产总额31,716.04元，其中，流动资产12,311.56元，固定资产19,404.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,530.60元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情

2023年度，单位政府采购支出总额11,590.00元，其中：政府采购货物支出11,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400232600301111