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昌宁县茶叶技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县累计完成干茶产量2.98万吨，实现总产值69.50亿元，其中：农业产值14.40亿元，加工产值42.40亿元，第三产业产值12.70亿元，品牌带动产业提质、茶农共享发展机遇的良好局面正在形成。

1.坚持科技创新，夯实基地建设

以改土、改形、改路、改机、改种、控药、控肥、节水“五改两控一节”为重点，建设标准化茶园5万亩，利用嫁接技术改造低产茶园0.5万亩。巩固拓展9万亩有机茶园转换认证的成果。推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、茶叶病虫害绿色防控等技术，全面推动8个主产乡镇的茶园绿色有机化生产。

2.加强产品质量安全监管

落实《昌宁红茶食品安全地方标准》和《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，不定期地进行茶叶基地和产品抽检，完成县域茶区的茶鲜叶采样检测1000份，筑牢从茶园到茶杯的安全防线。

3.加强品牌培育，提升专业化水平

一是培育龙头企业。发展壮大昌宁红、华龙、尼诺、勐鑫等省级成长型中小企业，培育市级及以上茶叶龙头企业20家；组织技术力量深入茶企推行技改，持续指导106家标准化茶叶初制所规范化生产建设工作，进一步巩固提升加工生产效能，提高机械化、自动化、智能化水平。

二是强化技术标准。参与起草并已发布《地理标志产品昌宁红茶》《保山市茶叶初制厂（所）建设管理规范》《山地茶园机修机采技术规程》地方标准，发明实用新型专利《一种便于安装和调节的辅助支架》，和云南省茶科所共同发明实用新型专利《一种用于茶叶加工的投料机构》和计算机软件著作权《茶叶加工安全管理系统》。

三是强化品牌意识。完成5户企业地理商标使用备案手续，完成了“昌宁红茶”地标续展工作，加强对“昌宁红茶”地理标志证明商标保护，严格监督督促已使用企业按照立项技术标准进行加工生产，较大程度统一茶产品质量。

四是加大宣传力度。为推进茶叶品牌营销，在春茶生产等重要时间节点，积极融入“昌宁邀你来采茶”“茶行业技能竞赛”“昌宁·论茶”系列活动，参与组织策划“昌宁红茶·温润世界”“共品昌宁红茶·共享美好生活”专场推介会11场次和“昌茶进藏，重走茶马古道”大型公益活动，多维度组织发力驱动茶叶产业发展。

4.聚焦人才培育，提升产业科技赋能

一是建立茶叶专家工作站2个，其中由“青年长江学者”建站1个，申请组建了云南省昌宁茶产业科技特派团。进一步释放人才优势，强化智力支撑，为昌宁县茶产业高质量发展注入强劲动力。

二是开展技能培训，壮大本土茶业人才队伍。在田园、温泉等4个茶叶种植大镇开展“有机茶园建设技术”、“绿色茶园生产技术”、“茶树病虫害绿色防治技术”、本土人才“红茶加工技术”等培训100期，参训人数达5000余人次。组织翁堵、温泉、漭水制茶、采茶技能比赛考核6场次，考核考评人员120人；组织温泉、大田坝国庆论茶活动2场次，审评4类茶70只茶样。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、检测室、审评室、技术推广及应用指导办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县茶叶技术推广站作为二级预算单位，纳入昌宁县茶叶技术推广站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县茶叶技术推广站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县茶叶技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费支出预算和决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2023年度收入合计2,875,046.41元。其中：财政拨款收入2,784,914.17元，占总收入的96.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,132.24元，占总收入的3.13%。与上年2,976,129.84元相比，收入减少101,083.43元，下降3.40%。其中：财政拨款收入减少151,215.67元，下降5.15%；上级补助收入增加0.00元，事业收入增加0.00元，经营收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元，其他收入增加50,132.24元，增长125.33%，财政拨款收入减少的原因是2023年没有完成9-12月份机关事业单位养老保险缴费和2023年12月份医疗保险缴费支付，其他收入增加是因为云南省农业科学院茶叶研究所科技特派团项目增加50,000.00元和税务申报手续费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2023年度支出合计2,862,466.21元。其中：基本支出2,764,914.17元，占总支出的96.59%；项目支出97,552.04元，占总支出的3.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%；。与上年2,954,129.84相比，支出减少91,663.63元，下降3.10%。其中：基本支出减少155,215.67元，下降5.32%；项目支出增加63,552.04元，增长186.92%；上缴上级支出增加0.00元，经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元，主要原因是2023年没有完成9-12月份机关事业单位养老保险缴费和2023年12月份医疗保险缴费支付基本支出下降，2023年增加了云南省农业科学院茶叶研究所科技特派团项目实施支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站正常运转的日常支出2,764,914.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,663,973.60元，占基本支出的96.35％，人均156,704.33元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,940.57元，占基本支出的3.65％，人均5,937.68元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站为完成特定的事业发展目标，茶叶技术培训及指导等专项业务支出97,552.04元。其中：县级茶叶科技推广工作经费支出20,000.00元，国家茶叶体系建设项目和科技特派团项目支出77,552.04元，基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,784,914.17元，占本年支出合计的97.29%。与上年2,936,129.84元相比减少151,215.67元，下降5.15%，主要原因是：

1.工资福利支出及保险：2023年实际支出2,627,313.60元，与2022年2,831,162.84元对比减少203,849.24元，下降7.20%，主要原因是2023年单位没有完成9-12月份机关事业单位养老保险缴费和2023年12月份医疗保险缴费支付影响。

2.商品和服务支出：2023年实际支出100,940.57元，与2022年58,258.00元对比增加42,682.57元，增加73.26%，主要是2023年工会经费支出增加。

3.2023年度实际对个人和家庭的补助支出中，遗属补助34,896.00元，比2022年30,709.00元增加4,187.00元，增加13.63%，主要是2023年度遗属补助标准提高影响。

4.项目支出：2023年项目支出20,000.00元，比2022年16,000.00元增加4,000.00元，增加25.00%，主要原因是2023年茶叶科技推广技术指导差旅费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出393382.48元，占一般公共预算财政拨款总支出14.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出231,122.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%，主要用于职工基本医疗保险支出136,965.26元，公务员医疗补助90,559.69元，其他行政事业单位医疗支出3,597.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,160,409.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。

（1）2023年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出2,043,068.57元，占一般公共服务（类）支出的94.57%；

（2）2023年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等）117,340.57元，占一般公共服务（类）支出的5.43%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶技术推广站为财政全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昌宁县茶叶技术推广站资产总额176,817.49元，其中，流动资产77,807.08元，固定资产净值94,386.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值4,624.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年817,812.69相比，本年资产总额减少640,995.20元，主要是应收账款减少，其中固定资产减少26,276.00元，主要是固定资产计提折旧减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值486,346.00元，实现资产处置收入8,316.00元；出租房屋660平方米，账面原值288,409.00元，实现资产使用收入0.00元，主要是2023年处理盘活固定资产暂缓收缴租金。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232600501111