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昌宁县茶叶技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县累计完成干茶产量2,951.40万公斤，比上年增13.70万公斤，增合0.50%；实现农业产值137,377.88万元，比上年增4,781.70万元，增合3.60%；鲜叶平均价9.04元/公斤，比上年增0.30元/公斤，增合3.00%。

1.抓好茶叶生产基地建设

按照“高效、优质、生态”的要求，在勐统、温泉、翁堵、田园、漭水等乡镇建设高标准茶园2万亩；积极推进9万亩有机茶园建设项目，发放有机茶园建设项目样板茶园的配套物资生物有机肥3,150.00吨，诱虫板18.90万片；完成低值低效茶园提升改造0.50万亩。

2.抓好茶鲜叶农残检测

认真落实《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县无公害茶生产综合标准》《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，不定期对茶叶基地鲜叶抽检，确保茶叶产品质量安全，共完成鲜叶采样1210份，铸牢从茶园到茶杯的安全防线。

3.抓好茶叶经营主体培育

参加修订完善《昌宁红茶》地方标准，健全昌宁红茶生产标准体系；按照“生态化、现代化、规模化、清洁化、连续化”要求，在漭水、温泉创建了10个标准化示范茶所。

4.抓好技术合作

加强与省内外科研机构、高等院校合作，采集代表性红茶样44个，送省茶科所进行组成化学成分检测分析；在8个茶叶主产乡镇42个点采集土样42份、茶样42份，送省茶科所检测分析；高质量完成国家茶叶产业技术体系工作，采用田间播种鼠茅草防治茶园杂草布设示范试验点4个，采用茶地铺设防草布防除杂草布设试验示范点3个，采集茶叶生产额定经济数据，填报后报送西双版纳站岗位专家；紧密配合曾亮教授专家站团队工作，采集代表性红茶样150份，送西南大学食品科学院，对昌宁红茶品质特征进行全方位的技术研究和分析；建立昌宁县茶叶技术推广站梁名志专家工作站。

5.抓好技术培训

认真组织开展“两减一增”、低产茶园改造及管理、茶园绿色防控、茶园套种技术、高优茶园建设等内容为主的标准化茶园管理技术培训，培训50场次，培训人数5000人次。

6.打造“昌宁红茶”品牌

组织“昌宁·论茶”活动，派出工作人员深入茶区宣传动员茶企参赛，指导参赛企业茶样制作筹备上报，做好参赛茶样地收集、初审、编码排序、登记管理及统计工作，抽派技术骨干配合省市资深评审专家组成专家评审委员会对参赛茶品做出客观公正的评判；完成保山市第四届职业技能大赛茶行业竞赛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、检测室、审评室、技术推广及应用指导办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县茶叶技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县茶叶技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县茶叶技术推广站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县茶叶技术推广站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出和无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2022年度收入合计2,976,129.84元。其中：财政拨款收入2,936,129.84元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的1.34%。与上年1,951,925.89元相比，收入合计增加1,024,203.95元，增长52.47%。其中：财政拨款收入增加984,203.95元，增长50.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加40,000.00元，增长100.00%。主要原因是2022年调整基本工资、绩效及支付2021年5-12月份机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2022年度支出合计2,954,129.84元。其中：基本支出2,920,129.84元，占总支出的98.85%；项目支出34,000.00元，占总支出的1.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,951,925.89元相比，支出合计增加1,002,203.95元，增长51.34%。其中：基本支出增加1,001,413.85元，增长52.19%；项目支出增加790.10元，增长2.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年单位完成2021年5-12月份各类保险缴费支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站正常运转的日常支出2,920,129.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,861,871.84元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,258.00元，占基本支出2.00％。与上年1,918,715.99元对比增加1,001,413.85元，增加52.19%，主要原因是2022年单位完成2021年5-12月份各类保险缴费支付增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体开展项目主要是“昌宁红茶”商标续展费支出6,000.00元，茶叶科技培训与推广项目办公费和差旅费支出10,000.00元，国家茶叶体系建设项目发生培训支出18,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,936,129.84元，占本年支出合计的99.39%。与上年1,951,925.89元相比增加984,203.95元，增长50.42%，主要原因是：

1.工资福利支出及保险：2022年实际支出2,071,034.28元，与2021年1,807,656.60元对比增加263,377.68元，增14.57%，主要原因是2022年单位完成2021年5-12月份机关事业单位基本养老保险缴费及基本医疗保险支付影响。

2.商品和服务支出：2022年实际支出71,458.00元，与2021年78,382.39元对比减少6,924.39元，减少8.83%，主要是2022年工会经费支出减少。

3.个人和家庭的补助支出：2022年度实际对个人和家庭的补助支出中，遗属补助30,709.00元，比2021年32,677.00元减少1,968.00元，减6.02%，主要是2022年度没有完成12月份遗属补助影响。

4.项目支出：2022年项目支出34,000.00元，比2021年33,209.90元对比增加790.10元，增2.38%，主要原因是2022年培训支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出517,992.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出347,102.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于职工基本医疗保险支出223,657.03元，公务员医疗补助123,445.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,071,034.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.54%。主要用于：

（1）2022年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出2,861,871.84元，占一般公共服务（类）支出的97.47%；

（2）2022年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等）74,258.00元，占一般公共服务（类）支出的2.53%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行节约，减少公务接待及公款出国（境）费用，单位有公车编制但没有公务用车，所以没有公务用车购置及运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2021年和2022年均未安排公务用车购置费支出；2021年和2022年均未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶技术推广站为财政全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县茶叶技术推广站资产总额2,272,628.75元，其中，流动资产691,139.56元，固定资产1,504,151.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产77,338.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加22,078.77元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋660.00平方米，账面原值229,945.00元，实现资产使用收入20,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232600501111