云南省农业广播电视学校昌宁县分校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：负责组织新型职业农民培训。负责开展农业教育服务等工作。承担农村实用人才队伍建设，农村实用人才培训，配合相关部门做好劳务输出工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强理论武装，提高政治站位，坚定正确方向

2021年，农广校全体职工积极参加各种政治理论学习，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定正确的政治方向，思想上、行动上同党中央保持高度一致。热爱祖国，拥护党的路线、方针、政策；恪守科学道德、树立良好学风，淡泊名利、艰苦奋斗、无私奉献；严格执行中央八项规定精神，守初心担使命的政治自觉、思想自觉、行动自觉，并将其转化为干事创业的精气神和推动发展的原动力。

继续组织干部职工开展“学习强国”、“全国农民科学素质网络竞赛”等各种自学内容。深刻领会党的路线、方针、政策和习近平总书记系列重要讲话精神，政治上始终与党中央保持一致，拥护党中央的各项决定，坚决贯彻执行党的路线方针政策和县委的统一安排部署。遵纪守法，遵守各项规章制度，服从农业农村

2.切实改进工作作风，扎实推进“三深入”工作

深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述，不忘初心、牢记使命，坚定信心、迎难而上，积极投身上级部署的乡村振兴工作中。认真深入卡斯镇卡斯社区谷洞山小组开展“三深入”工作，严格遵守各项工作制度和工作纪律。严格落实中央八项规定精神，遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，不赌博、赌酒，不与群众发生纠纷冲突，不给基层增加负担，按规定向基层交纳伙食费。加强干部安全教育，严格要求、严格管理，确保干部职工人身安全。

3.高标准开展高素质农民培育项目

我校深入高素质农民培育项目（茶叶）培训班培训申请获批后，于10月15日开班，现正在进行课堂教学和实训。聘请省、市、县理论水平高、实践经验丰富的授课教师进行课堂授课。授课教师为：汪云刚（云南省茶科所 研究员）、陈继伟（云南省茶科所 高级实验师）、杨明彬（保山市能环站站长 研究员）、李俊（昆明汇方职业培训学校创业导师）、张德恩（昌宁县农业农村局 四级调研员）、张政才（昌宁县农业农村局行政审批与法规股股长）、王洪斌（昌宁县茶叶技术推广站站长 高级农艺师），课堂教学于10月15日至20日，把学员集中在三川酒店进行，时间为6天。实训于10月21日至22日在勐统昌顺古道茶叶家庭农场、遐尔茶品有限公司、温泉中山茶园进行。在勐统昌顺古道茶叶家庭农场，由云南省茶科所高级实验师陈继伟组织学员进行晒青茶加工实训；在遐尔茶品有限责任公司茶叶生产基地，由周增志总经理讲授红茶制作流程及工艺；在中山茶园，由昌宁县茶叶站站长王洪斌为学员讲授标准茶园建设管理。基地实训时间2天。

外出观摩学习由于受新冠肺炎疫情影响，根据疫情防控相关纪律及昌宁县应对疫情工作领导小组指挥部指示要求，高素质农民培育项目（茶叶）培训班外出观摩学习时间待定。

高素质农民培育项目（蔬菜种植）培训班培训申请已报请分管领导同意，计划于2021年11月1日至6日在昌宁县柯街镇开展培训。

4.农技推广体系改革与建设项目

农广校抽调李华、谢利芳两位职工参加该项目，担任茶叶产业农技指导员，每人承担翁堵镇3个科技示范主体的技术服务工作。

5.强化安全文化教育 筑牢安全生产防线

我校安全生产工作在上级部门的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县安全生产工作工作安排，抓实、抓牢、抓细疫情防控、信访维稳、道路交通安全、消防安全、用电安全、森林草原防火等安全工作，切实做好安全隐患排查和整改工作，大力消除安全隐患。今年，我校没有发生过安全生产事故、违规上访等情况，开创了良好的安全生产工作局面。

6.积极开展县城卫生治理工作

我校积极参与县城环境卫生整治工作，按照农业农村局办公室的总体安排，抽调专人参与网格卫生责任区和卫生责任区开展环境卫生维护工作，通过长时间的坚持和努力，网格卫生责任区和卫生责任区环境卫生状况有了明显改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校昌宁县分校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省农业广播电视学校昌宁县分校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

无车辆编制。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2021年度收入合计453052.82元。其中：财政拨款收入453052.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少63781.7元，减少12.34%，主要原因为：

1.工资福利收入435460.96元，比上年减少60243.12元。其中：基本工资208269元，比上年增加6203元，津贴80727元，比上年增加1915元，奖金32,767.00元，比上年增加3422元，绩效工资85140元，与上年一致，事业单位基本养老保险缴费支出20415.36元，比上年减少42065.28元，其他社会保障和就业支出382.92元，比去年减少7.56元，事业单位医疗补助12276.92元，比去年减少22480.88元，公务员医疗补助8390.76元，比去年减少7229.4元，原因是①2021年调资。②2021年补发2020年年终一次性奖金。③2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完。

2.商品服务经费收入17591.86元，比上年减少3538.58元，原因是2021年继续使用2020年剩余办公经费。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2021年度支出合计453052.82元。其中：基本支出453052.82元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少63781.7元，减少12.34%，主要原因为：

1.工资福利支出435460.96元，比上年减少支出60243.12元。其中：基本工资增加6203元、津贴增加1915元、增加3422元，绩效工资85140元，与上年一致，原因是①2021年调资。②2021年补发2020年年终一次性奖金。事业单位基本养老保险缴费减少42065.28元，其他社会保障和就业支出减少7.56元，事业单位医疗补助减少22480.88元，公务员医疗补助减少7229.4元，原因是2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完。

2.商品服务经费支出17591.86元，比上年减少3538.58元，（其中：办公费支出3500元、水费支出500元、电费支出1000元、邮电费支出2000元、差旅费支出3000元、工会经费支出7591.86元，其他交通费支出4000元；）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校正常运转的日常支出453052.82元。与上年对比减少63781.7元，减少12.34%，主要原因

1.人员经费支出435460.96元，比上年减少60243.12元，占本年基本支出的96.12%。

工资福利支出435460.96元，占基本支出的100%；其中：基本工资支出208269元，占基本支出的45.97%；津贴支出80727元，占基本支出的17.82%；奖金支出19859元，占基本支出的4.38%；绩效工资支出85140元，占基本支出的18.79%。事业单位基本养老保险缴费支出20415.36元，占基本支出的4.51%。其他社会保障和就业支出382.92元，占基本支出的0.08%，事业单位医疗补助12276.92元，占基本支出的2.71%，公务员医疗补助8390.76元，占基本支出的1.85%。

2.商品和服务支出17591.86元，占基本支出的3.88%。（其中办公费支出3500元，占基本支出的0.77%。水费支出500元，占基本支出的0.11%。电费支出1000元，占基本支出的0.22%。邮电费支出2000元，占基本支出的0.44%。差旅费支出3000元，占基本支出的0.66%。工会经费支出7591.86元，占基本支出的1.68%）。

3.年末在职人员4人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出98498.75元，人均办公经费4397.97元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少3640.18元，主要原因为2021年继续使用的2020年结余办公经费为项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业广播电视学校昌宁县分校2021年度一般公共预算财政拨款支出453052.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少63781.7元，减少12.34%，主要原因

1.工资福利支出435460.96元，比上年减少支出60243.12元；其中：基本工资支出208269元、津贴支出80727元、奖金支出19859元、绩效工资支出85140元，事业单位基本养老保险缴费支出20415.36元，其他社会保障和就业支出382.92元，事业单位医疗补助12276.92元，公务员医疗补助8390.76元。

2.商品服务经费基本支出17591.86元，比上年减少3538.58元（其中：办公费支出3500元、水费支出500元、电费支出1000元、邮电费支出2000元、差旅费支出3000元、工会经费支出7591.86元，其他交通费支出4000元；）。

3.项目经费支出0元比上年减少3640.18元，主要原因为2021年继续使用的2020年结余办公经费为项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出20415.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出20415.36元。

9. 卫生健康（类）支出20667.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于事业单位医疗补助24043.68元，公务员医疗补助13892.28元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出411969.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.93%。主要用于基本工资支出208269元、津贴支出80727元、奖金支出19859元、绩效工资支出85140元、商品服务经费17591.86元，（其中：办公费支出3500元、水费支出500元、电费支出1000元、邮电费支出2000元、差旅费支出3000元、工会经费支出7591.86元，其他交通费支出4000元；）其他社会保障缴费支出382.92元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作和乡镇来本单位办理业务的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日， 云南省农业广播电视学校昌宁县分校资产总额131558.04元，其中，流动资产19903.04元，固定资产111655元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.51元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及专用名词。