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昌宁县植保植检站2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行农业植物检疫执法职责。承担植物检疫检验、疫病普查并制定防控措施。负责开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治和综合处置。承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产、生态安全承担新农药试验、示范、推广植保新技术。参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关工作。负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农作物病虫害综合防治

（1）完成情况：2021年农作物重大病虫害防治任务下达160万亩次，病虫草鼠害累计发生157.94万亩次，实际完成农作物病虫害防治187.05万亩次。

（2）粮食作物病虫害绿色防控和专业化统防统治：2021年粮食作物病虫害绿色防控和专业化统防统治下达任务28万亩，实际完成面积32.6万亩。农作物病虫绿色防控主要以推广色板、灯光、性诱等手段进诱杀害虫，同时利用生物防治、生物农药进行防治害虫。

（3）草地贪夜蛾防控工作：全县草地贪夜蛾危害情况为热区乡镇重于温凉区乡镇。截至目前，全县已发生草地贪夜蛾危害76170亩次，防治82110亩次，为中等偏重发生。

2.植物检疫工作开展情况

（1）产地检疫、调运检疫工作开展情况：签发植物检疫要求书3份，签发检疫证书54份；检疫玉米种子制种5个组合1700亩，出据种子生产检疫检验报告5份，出据种子产地检疫合格证5份，检疫水稻种子繁殖生产3个品种90亩，出据种子生产检疫检验报告6份。开展检疫性病害防治28700亩。

（2）红火蚁防治工作：一是制定了《昌宁县红火蚁防控工作实施方案》，二是开展调查监测，三是昌宁县植保植检站将持续对发现红火蚁蚁巢的地点进行跟踪。

（3）农业植物有害生物疫情检查普查和防治工作：继续开展柑橘黄龙病、溃疡病、大小实蝇、奇异虉草、芒果果肉象甲、水稻细菌性条斑病检查普查。

3.农药减量增效工作开展情况

为开展农药农药减量增效，我县加大性诱、灯诱、色诱、防虫网、蚜茧蜂、套袋等绿色防控措施推广力度，举办示范样板，实施专业化统防统治措施，使全县化学农药使用量大幅度下降。通过上述措施的综合运用，昌宁县2021年农药使用量累计减少6216.8kg。

4.农药管理工作开展情况

（1）农药经营许可情况（限制性农药除外）：截至目前全县共核发农药经营许可证271户，处于暂停营业状态为12户，分支机构备案45户，累计安装云南省农药数字监管平台271户，定位农药一张图271户。

（2）限制使用农药经营许可：全县共有13个限制使用农药经营点（含4个分支机构），9个限制使用农药经营许可证。

（3）农药监督管理情况：全年检查农药市场13个，农药经营主体102个，出动执法人员126人次，出动车辆35台次，印发宣传资料663份。农药安全用药培训8期460人。8月起开展农药无证经营等违法行为专项整治行动。2021年分别到漭水和田园两个乡镇依法有序完成农药抽样5个，并按规定程序送检，检测结果均为合格。

5.农药包装废弃物回收工作情况

（1）完成监测调查，做好存量底数统计：在全县设置农药包装废弃物监测调查和回收处置试点13个。

（2）依法实施监管，确保规范有序开展：在日常监督管理中加大对农药包装废弃物回收处置的执法力度，对农药经营者不履行农药废弃物回收处置义务的，严格依法查处。

（3）加强宣传引导，营造良好舆论氛围：目前已开展宣传培训18场次，培训宣传1800人次，发放宣传资料3600份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县植保植检站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县植保植检站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县植保植检站2021年度收入合计1749758.45元。其中：财政拨款收入1749758.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加455264.54元，增长35.17%，主要原因是增加2021年中央农业生产救灾补助资金650000元，。

二、支出决算情况说明

昌宁县植保植检站2021年度支出合计1749758.45元。其中：基本支出1097438.35元，占总支出的62.72％；项目支出652320.1元，占总支出的37.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加455264.54元，增长35.17%，主要原因是增加2021年中央农业生产救灾补助资金650000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县植保植检站机构正常运转的日常支出1097438.35元。与上年对比减少159664.06元，下降12.7%，主要原因是单位人员变动（退休1人）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1067312.56元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30125.79元，占基本支出的2.75％。人均工资福利支出133414.07元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人均107865.5元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费人均25548.57元；人均日常公用经费3765.72 元，其中办公费人均1410元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出652320.1元。与上年对比增加614928.6元，增长164.46%，主要原因分析是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：昌财农〔2021〕18号2021年中央农业生产救灾补助资金650000元。完成全县水稻专业化统防统治0.6万亩，采用无人机防治水稻病虫害，每亩20元（包括作业费和药剂费用），计12万元；安装太阳能杀虫灯60盏，防治面积3000亩，每盏单价0.2万元，计12万元；在13乡镇开展草地贪夜蛾统防统治2.2万亩，统一配供生物农药斜纹夜蛾核型多角体病毒和新型高效纳米农药，计38万元；在全县13乡镇建立草地贪夜蛾监测点30个，每个监测点配备便携式草地贪夜蛾智能监测设备一套，每套1000元，计3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出1749758.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加455264.54元，增长35.17%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出93223.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44781.92元，机关事业单位职业年金缴费支出48441.09元。

9.卫生健康（类）支出108615.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位医疗67792.26元，公务员医疗补助40822.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1547920.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于人员经费支出865474.53元，其中：基本工资440849元，津贴补贴185983元，奖金47887元，绩效工资188205元，其他社会保障缴费2550.53元；商品和服务支出682445.89元，其中：办公费3045元，差旅费8235元，工会经费18845.79元，专用材料费530000元，劳务费120000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少220元,下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平%；公务接待费支出决算减少220元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年无此业务预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县植保植检站为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县植保植检站资产总额138447.55元，其中，流动资产105897.63元，固定资产92350元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18932.61元，其中固定资产减少9193.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	198247.63	105897.63	92350							92350
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29880元，其中：政府采购货物支出29880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400232600401111