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昌宁县农业农村局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策；编制农业发展中、长期规划；起草有关种植业、生物创新、渔业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的文件、材料；承担完善农村经营管理体制职责；指导粮油、畜牧、茶叶、糖料、果蔬、蚕桑、渔业、中草药等主要农产品生产；负责指导乡镇企业改革发展；引导农业产业结构调整和产品品质的改善、负责农作物病虫害防治；组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域等资源的保护和管理；编制农业生态技术规划并组织实施；负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作等。以及完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。负责编制全县畜牧业发展规划和年度计划，提出产业发展重点、措施、有关项目及投资建议。负责全县饲草饲料资源的保护开发和利用。负责全县畜禽品种资源保护管理及合理开发利用工作。负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。负责涉牧类农业保险和畜牧业生产统计报表工作。负责拟订全县重大动物疫病防治的规划和年度计划。提出重大动物疫病防治的重大政策、技术措施和推广项目建议，组织协调及实施全县重大动物疫病防治工作。负责全县动物疫情监测、上报，组织扑灭疫情。负责畜牧兽医队伍管理建设，参与项目实施管理，负责全县畜禽屠宰行业的管理。承办县重大动物疫病防治指挥部的日常工作。贯彻执行国家和省、市、县烟草产业发展的方针政策。拟订全县烟草产业的发展规划、计划、并负责组织实施。指导各种烟乡镇、烟草公司和香料烟生产科抓实烟叶生产各阶段重点工作，做好烟叶实用技术推广和职业烟农的培育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全县全年完成农业现价总产值86.92亿元、增11%，农业增加值61.93亿元、增8.9%，增速均为全市第一；实现农村常住居民人均可支配收入14278元，增长9.9%，增速居全市第四。

1.重点产业健康发展。一是粮食生产稳产增收。完成粮食播种面积66.09万亩，同比增0.01万亩，增0.02%；产量达22.19万吨，实现十八连增。二是畜牧产业保持平稳。完成肉类总产9.07万吨，增26.1%；禽蛋产量1187吨，较上年略增；实现畜牧业产值33.6亿元。三是蔬菜产业量质齐升。蔬菜种植16.6万亩，增27.7%；收获产量23.19万吨，增27.9%；实现产值6.9亿元，增42.3%；产业助农增收成效显著。四是茶叶产业质效并举。茶叶面积31.43万亩，产量2.94万吨，同比增0.027万吨；产值10.9亿元，同比增1.4亿元，增14.61%。五是两烟生产持续巩固。种植烤烟8.88万亩，收购烟叶21.1万担，与上年持平；收购总值3.37亿元，增幅8.28%。种植香料烟2.05万亩，收购烟叶（丝）5.27万担，实现农业产值0.67亿元。六是渔业产业持续发展。水产养殖面积7.8万亩，其中推广稻田综合种养示范2万亩，水产品总产量4700吨，实现渔业产值8027万元。七是其它产业齐头并进。水果种植面积8.4万亩，收获产量14.63万吨，同比增3.3万吨；实现产值2.95亿元，增43.9%。桑园面积3.08万亩，蚕茧产量805吨，同比增135吨；实现产值3784万元。甘蔗种植4.55万亩，产量23.37万吨，实现产值1.05亿元。

2.重点工作成效显著。一是“厕所革命”取得新进展。全年完成农村卫生户厕新建改建8080座，自然村卫生公厕建设35座，圆满完成上级下达的年度目标任务。二是农业综合执法改革取得新突破。农业综合行政执法改革深入推进，组建成立了昌宁县农业综合行政执法大队，农业综合行政执法能力和水平显著提升。三是农业面源污染治理开启新篇章。认真抓实中央及省、市关于生态环境保护专项巡视巡察反馈问题的整改工作，制定下发了《昌宁县农业面源污染治理工作五年行动方案》和《昌宁县重要水源地和重点河流流域畜禽养殖污染治理方案》，积极争取上级项目支持，全县畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施装备配套率达100%，推广绿色种养循环粪肥还田示范10万亩，实现畜禽粪污综合利用率达90%以上，农作物秸秆综合利用率达92%以上，农膜回收率达83%以上，化肥减量达3%以上。四是乡村振兴工作打开新局面。高标准启动枯柯河流域高原特色现代农业示范区、沧江茶源乡村振兴示范区、田园镇山水田园综合体及15个精品示范村创建工作，完成10个生活富裕、生态优美、人与自然和谐共生的县级美丽乡村创建，累计完成创建29个，其中：省级3个，市级10个，县级16个。通过各具特色、竞相迸发的乡村振兴示范样板打造，积极发挥示范引领作用，以点带面，推动形成全县乡村振兴干在实处、行稳致远的良好局面。五是绿色食品牌打造迈出新步伐。完成云南省“绿色食品牌”产业基地认定14个，其中，省级1个，市级3个，县级10个。新增培育市级以上农业产业化龙头企业7家，累计达35家；市级及以上农民专业合作示范社16个，累计达196个；新增认定市级以上家庭农场7家，累计达39户；全年实现农产品加工产值156.6亿元，农产品加工产值与农业总产值之比达1.85:1。突出围绕省委做大做强“昌宁红茶”品牌提出的“3条要求”，制定出台了《做大做强“昌宁红茶”品牌实施意见》，配套制定了现代茶园建设、经营主体培育工程等6个实施方案，形成了“1+6”政策体系，1.3万亩绿色有机认证面积得到巩固提升，打造1个省级、1个市级、2个县级茶叶基地通过认证，9万亩绿色有机认证工作全面启动，开展茶艺师、品茶员、加工技术人员、茶园管理师培训400人。云南省昌宁红茶业集团有限公司生产的“稳隆”牌红茶荣获2021年云南省“10大名茶”，昌宁县、昌宁红茶、裴建华入选“百县·百茶·百人”茶产业助力脱贫攻坚、乡村振兴先进典型，温泉镇荣获国家级“一村一品”专业村镇（茶叶）。六是农产品质量安全县创建取得新突破。制定出台了《昌宁县省级农产品质量安全县创建实施方案》，建立了《农业投入品监管名录》和《农产品生产经营主体监管名录》，按照“区域定格、网格定人、人员定责”要求，推动全县所有乡镇设置了农产品质量安全监管机构，配备了专兼职人员；全面落实村级农产品质量安全协管员制度，探索建立了企业内控员、社会监督员队伍；农产品质量安全网格化监管体系有效建立。七是项目工作交出新答卷。全年累计争取到各类上级资金21802.78万元，同比增10.5%。重点农业项目东方希望生猪养殖项目一期5000头能繁母猪养殖场、昌宁欣然畜牧1000头肉牛养殖场项目和好生长生猪养殖场二期、三期扩建项目全面建成投产，好宜多10万头生猪养殖场项目、云南健乐3万头生猪养殖项目建设稳步推进。完成农业农村部门固定资产投资37181万元，超额完成县级下达的目标任务。（四）重大项目进展顺利。一是争取到整合财政涉农资金产业项目62个，投入整合资金1.66亿元，涵盖烤烟、水稻等产业发展和高标准农田建设、乡村示范点打造等项目。二是围绕做强生猪产业，东方希望生猪养殖项目生活楼、猪舍、环保区等主体建设已经完工，即将投产；好生长生猪养殖场二期、三期扩建项目已完成建设，并投产使用；好宜多10万头生猪养殖场项目完成投资的30%；云南健乐3万头生猪养殖项目完成投资的45%。实施2021年生猪调出大县奖励资金建设项目21个，其中，生猪规模场建设项目11个，生猪屠宰场冷链项目2个，检疫申报点建设项目7个，重大动物疫病防控项目1个，项目总投资2408.92万元，其中项目补助资金721万元。三是围绕做大肉牛产业，昌宁欣然畜牧1000头肉牛养殖场项目完成投资的80%；实施肉牛规模场建设项目12个，项目补助资金1450万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业农村局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业农村局（本级）部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业农村局（本级）部门2021年度收入合计85,461,864.23元。其中：财政拨款收入85,461,864.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少48252411.67元，下降36.09%，主要原因分析：主要是中央生猪调出大县奖励项目减少3325000元，特需烟叶扶持资金减少2649000元，农业资源及生态保护补助资金减少21390000元。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业农村局（本级）部门2021年度支出合计106,362,202.23元。其中：基本支出5,722,174.72元，占总支出的5.38%；项目支出100,640,027.51元，占总支出的94.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13693136.4元，增长14.78%，主要原因分析:主要是畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设项目、绿色种养循环农业试点项目等统筹整合项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1.畜禽粪污资源化利用项目支出4158000元；2.高标准农田建设项目支出49000000元；3.绿色种养循环农业试点项目支出1988692.24元；4.2017年、2018年、2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目支出6978641元；5.2020年、2021年中央生猪调出大县奖励资金项目支出6225000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,722,174.72元。与上年对比减少406127元，下降6.63%，主要原因分析：主要是人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,023,167.87元，占基本支出的87.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699,006.85元，占基本支出的12.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,640,027.51元。与上年对比增加14099263.4元，增长16.29%，主要原因分析:主要是畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设项目、绿色种养循环农业试点项目等统筹整合项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.畜禽粪污资源化利用项目支出4158000元,主要用于鸡飞镇邑等村基础设施建设支出1496000元、卡斯镇龙洞社区基础设施建设支出489500元、柯街镇扁瓦村基础设施建设支出327000元、柯街镇大地社区基础设施建设支出965000元、柯街镇柯街社区基础设施建设支出880500元；

2.高标准农田建设项目支出49000000元，主要用于昌宁县更戛乡、勐统镇、湾甸乡、卡斯镇、翁堵镇、大田坝镇高标准农田基础设施建设；

3.绿色种养循环农业试点项目支出1988692.24元，主要用于大田坝、柯街、卡斯、湾甸、鸡飞5个乡镇粪肥还田收集处理、施用服务补助支出等；

4.2017年、2018年、2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目支出6978641元，主要用于建设农田、排灌沟渠、机耕路、涵洞、桥涵、挡墙等基础设施建设；

5.2020年、2021年中央生猪调出大县奖励资金项目支出6225000元，主要用于生猪规模化养殖场建设、检疫申报点提升、猪瘟蓝耳病疫苗储备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业农村局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出97,302,668.03元，占本年支出合计的91.48%。与上年对比增加5133602.2元，增长5.57%，主要原因分析：畜禽粪污资源化利用项目、高标准农田建设项目、绿色种养循环农业试点项目支出、2017年-2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、2020年-2021年中央生猪调出大县奖励资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,406,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于商品和服务支出1400000元、资本性支出6000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出519,188.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险192817.44元、职业年金缴费42554.69元、抚恤金283816.2元。

9.卫生健康（类）支出404,599.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于行政单位医疗246506.34元、公务员医疗补助158093.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出88,227,879.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于工资福利支出4034207.68元、办公费2604486.2元、印刷费3685元、水费1000元、电费17201.74元、邮电费40000元、差旅费55936元、培训费603848.6元、公务接待费17020元、专用材料费873170元、专用燃料费4419元、劳务费78091元、工会经费82145.62元、公务用车运行维护费149397.23元、其他交通费405115元、生活补助305172元、个人农业生产补贴6706933.03元、资本性支出（基本建设）9000726元、资本性支出63245325.74元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出6,745,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于专用材料费支出520000元、基础设施建设支出6225000元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业农村局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167000元，支出决算为166,417.23元，完成预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为149,397.23元，完成预算的89.46%；公务接待费支出决算为17,020.00元，完成预算的10.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费，取消车辆大修，公务接待批次（人数）减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加57,648.21元，增长53.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加59,408.21元，增长66.02%，增加的主要原因：主要是畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设项目等工作业务量增大；公务接待费支出决算减1,760.00元，下降9.37%，下降的主要原因:2021年，我局通过以线上开展公务活动方式，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149,397.23元，占89.77%；公务接待费支出17,020.00元，占10.23%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出149,397.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出149,397.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及上级部门下达的各类调研、检查、培训、指导工作以及报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,020.00元。其中：

国内接待费支出17,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业农村局（本级）部门2021年机关运行经费支出699,006.85元，与上年对比增加96791.93元，增长16.07%，主要原因分析：由于畜禽粪污资源化利用等统筹整合项目工作的开展，公务用车运行维护费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农业农村局（本级）部门资产总额79073138.23元，其中，流动资产63457278.48元，固定资产4045095.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程14260000元，无形资产7480元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53590044.97元，其中固定资产减少18050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6677450元，其中：政府采购货物支出6644960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32490元。授予中小企业合同金额6677450元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400232601111