监督索引号53052400232600101000

昌宁县农业科学技术推广所部门2021年度

部门决算

目录

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，促进全县粮油产量的提高。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.保山市农科所安排的试验任务。小春季需完成大麦、小麦品种对比试验各1组。已按试验方案要求完成试验，试验总结材料正在汇总。

2.良种繁殖示范种植，麦类、油菜良种繁殖示范是农科所传统、常规性的工作任务之一。在农科所基地共完成大、小麦品种“保大麦16号”、“18J-14”、“14J-20”的繁殖示范14亩，入库大、小麦籽粒2370公斤。

3.“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料保护是农科所一项传统、常规性的主要工作任务。2021年农科所育种基地水稻育种面积2.3亩，共种植育种材料304个，其中：亲本及保存材料146个，选种材料158份。

4.在农科所基地共进行水稻良种繁殖示范种植12亩，示范品种包括：预110、昌粳8号。目前已收获入库。

5.抓好“源头”监管工作。严格按照《种子法》、《云南省农作物种子条例》的有关规定，对全县种子市场及昌宁县民生种业有限公司的种子生产过程实行全程监管。

6.完成2021年春、秋两季的种子备案工作。按照《种子法》第五章第三十八条的要求，对进入昌宁县种子市场的种子严格把关。通过种子管理平台，受理完成代销玉米品种301个，杂交水稻品种89个，常规水稻品种16个； 受理委托代销备案41户，经营不分装备案133户，打印备案单1000多份。

7.认真履行部门职责，加强种子质量监管。种子管理站是种子质量监督管理的主体，依法对种子质量进行监督管理，强化全程监管。2021年共对44个主要农作物及3个非主要农作物品种种子进行扦样 ，其中玉米品种40个，水稻品种4个；农作物品种转基因测定5个，水稻2个，玉米3个，小麦品种1个，油菜品种2个。

8.抓实种子市场监管。首先，根据《云南省农业农村厅办公室关于进一步加强2021年春、秋季农作物种子市场监督管理工作的通知》及《保山市农业农村局关于印发2021年春、秋季农作物种子市场监督管理实施方案的通知》要求，种子管理站加大种子经营市场巡查力度，规范经营行为，维护市场秩序， 全年共出动执法车辆25次，执法人员112人次，对辖区内民生种业有限公司和13乡镇133个（次）店面进行检查；检查种子经营档案133户（次），检查种子标签标注280个（品种次），均未发现不合格或不规范品种。

9.积极组织种子经营合格证的培训工作。加强对种子生产经营人员法律法规的宣传、培训和教育工作。2021年即将组织50人的种子营销人员及部分代销户的培训工作，

10.种子管理站高度重视粮食安全应急种子储备工作，按照省、市、县建立健全应急种子分级储备制度要求，认真抓好县级种子储备工作，切实做到储得住、调得出。2021年按昌宁县农业农村局救灾备荒种子储备计划，完成储备救灾备荒种子杂交玉米1万公斤,县财政预算的储备资金20万元。

11.种子管理站及时向上级主管部门报送种子信息，完成2021年本级农作物种业统计报表及非主要农作物品种种植情况统计表、2021年春、秋季农作物种子产供需形势调度汇总表及2021年大春农作物种子到位情况统计表的填报工作。

12.任务情况：根据上级脱贫攻坚工作安排，昌宁县农科所挂钩帮扶卡斯镇卡斯社区、龙潭社区及耈街乡打平村，均按上级安排部署的各项阶段性工作任务要求开展脱贫攻坚工作。

13.疫情防控工作方面，严格按照上级不同时期对疫情防控工作的要求开展工作，认真执行不聚餐、不聚会；扫码上下班制度，出入公众场所出示云南健康码，严格要求职工不聚众、勤洗手、戴口罩，定期对办公场所进行消毒等。

14.在干部职工管理方面，加强干部职工队伍的思想、政治教育，深入贯彻执行中央八项规定、“两禁”等纪律规章，形成一支遵纪守法，积极向上，勇于担当，积极完成各项工作任务的农业科技队伍。

15.针对新形势下工作事项多，节奏快、资金紧张、工作与人员难匹配的工作实际，工作中主要采取常规工作有计划，临时性工作按轻重缓急处理的工作模式，有效整合人、事、资金的问题来开展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业科学技术推广所部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所部门2021年度收入合计5207827.56元。其中：财政拨款收入5207827.56元（其中：一般公共预算财政拨款收入5207827.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加802834.17元，主要原因为：根据昌机编复〔2020〕14号中共昌宁县委机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复，昌宁县种子站理站并入农科所。

1.工资福利收入4706460.75元，比上年增加1659194.21元。（其中：基本工资2026159.00元，元，津贴826375.50元，绩效工资929370.00元，事业单位基本养老保险缴费支出233215.36元，其他社会保障和就业支出3868.35元，事业单位医疗补助195812.58元，公务员医疗补助171361.80元，增加的原因是根据昌机编复〔2020〕14号中共昌宁县委机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复，昌宁县种子站理站并入农科所。

2.商品服务经费收入199051.38元，比上年增加50750.63元，增加的原因是根据昌机编复〔2020〕14号中共昌宁县委机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复，昌宁县种子站理站并入农科所。

3.生活补助收入104321.00元，增加2589.50元，原因是2021年遗属补助调资。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所部门2021年度支出合计5207827.56元（其中：一般公共预算财政拨款支出5207827.56元）。其中：基本支出5127080.83元，占总支出的97.63%；项目支出80746.73元，占总支出的2.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加802834.17元，主要原因为：根据昌机编复〔2020〕14号中共昌宁县委机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复，昌宁县种子站理站并入农科所。

1.工资福利支出4706460.75元，比上年增加1659194.21元。其中：基本工资2026159.00元，元，津贴826375.50元，绩效工资929370.00元，事业单位基本养老保险缴费支出233215.36元，其他社会保障和就业支出3868.35元，事业单位医疗补助195812.58元，公务员医疗补助171361.80元，增加的原因是根据昌机编复〔2020〕14号中共昌宁县委机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复，昌宁县种子站理站并入农科所。

2.商品服务经费支出199051.38元，比上年增加50750.63元。（①基本支出199051.38元，其中：办公费支出43233.49元、水费支出5909.91元、电费支出2886.60元、邮电费支出33850.00元、差旅费支出3340.00元、公务接待费支出680.00元、工会经费支出89151.38元，公务用车运行维护费20000.00元。②项目经费支出80746.73元。）

3.个人和家庭的补助支出221568.70元，比上年增加119837.2元，原因是2021年遗属补助调资及抚恤金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所正常运转的日常支出5207827.56元。与上年对比增加802834.17元，主要原因为：根据昌机编复〔2020〕14号中共昌宁县委机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复，昌宁县种子站理站并入农科所。

1.人员经费支出4928029.45元。

2.工资福利支出4706460.75元，比上年增加1659194.21元。其中：基本工资2026159.00元，元，津贴826375.50元，绩效工资929370.00元，事业单位基本养老保险缴费支出233215.36元，其他社会保障和就业支出3868.35元，事业单位医疗补助195812.58元，公务员医疗补助171361.80元，增加的原因是根据昌机编复〔2020〕14号中共昌宁县委机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复，昌宁县种子站理站并入农科所。

3.个人和家庭的补助支出资金221568.70元，占基本支出的3.5%。

4.商品服务经费支出199051.38元，比上年增加50750.63元.（①基本支出199051.38元，其中：办公费支出43233.49元、水费支出5909.91元、电费支出2886.60元、邮电费支出33850.00元、差旅费支出3340.00元、公务接待费支出680.00元、工会经费支出89151.38元，公务用车运行维护费20000.00元。②项目经费支出80746.73元。)

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80746.73元，其中：昌财农〔2021〕1号《昌宁县财政局关于2021年部门预算的批复》非税收入25686.73元；昌财农〔2021〕1号《昌宁县财政局关于2021年部门预算的批复》种子质量储备金35060元；昌财农〔2021〕1号《昌宁县财政局关于2021年部门预算的批复》良种繁育及示范推广20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出一般公共预算财政拨款支出5207827.56元。其中：基本支出5127080.83元，占总支出的97.63%；项目支出80746.73元，占总支出的2.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加802834.17元，增加的主要原因是以下支出数增加：

1.工资福利支出4706460.75元，比上年增加1659194.21元。其中：基本工资2026159.00元，元，津贴826375.50元，绩效工资929370.00元，事业单位基本养老保险缴费支出233215.36元，其他社会保障和就业支出3868.35元，事业单位医疗补助195812.58元，公务员医疗补助171361.80元。

2.商品服务经费支出199051.38元，比上年增加50750.63元。（①基本支出199051.38元，其中：办公费支出43233.49元、水费支出5909.91元、电费支出2886.60元、邮电费支出33850.00元、差旅费支出3340.00元、公务接待费支出680.00元、工会经费支出89151.38元，公务用车运行维护费20000.00元。②项目经费支出80746.73元。）

3.个人和家庭的补助支出资金221568.70元，占基本支出的3.5%。

4.项目经费支出80746.73元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出486024.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出233215.36元，职业年金135561.16元。

9.卫生健康（类）支出367174.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于事业单位医疗补助195812.58元，公务员医疗补助171361.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5207827.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于基本工资支出2026159.00元、津贴支出826375.50元、奖金支出184737.00元、绩效工资支出929370.00元、商品服务经费199051.38元，（其中：办公费支出43233.49元、水费支出5909.91元、电费支出2886.60元、邮电费支出33850.00元、差旅费支出3340.00元、公务接待费支出680.00元、工会经费支出89151.38元、公务用车运行维护费20000元）、其他社会保障缴费支出3868.35元、个人和家庭的补助支出221568.70元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为680.00元，完成预算的50.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为680元，完成预算的50.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少56元，减少5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少56元，减少5.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出882.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出680.00元。其中：国内接待费支出680.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作和乡镇来本单位办理业务的公务接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业科学技术推广所部门2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农业科学技术推广所部门资产总额5055313.19元，其中，流动资产3097181.84元，固定资产3247433.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2092145.61元，其中固定资产增加404986.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农业科学技术推广所无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53052400232600101111