目录

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农残检测。2021年农残快速检测完成522个（省市未下达2021年目标任务数），合格521个，合格率99.81%。二是国家检测采样。3月份完成国家检测采样14批次。三是保山市委托督查采样。5月完成保山市委托督查采样4个。四是农产品质量安全专项监测抽样。8月份完成农产品质量安全专项监测抽样136批次。五是农产品质量安全例行监测抽样。8月份完成县级例行监测抽样540批次，10月完成农产品质量安全例行监测抽样170批次。通过抽样检测，较充分的掌握了我县初级农产品质量安全水平，对不合格农产品进行登记、分析，针对重点区域、重点品种，采取加强宣传培训、技术指导等方式提高农产品生产者农产品质量安全意识，做到合理施用农药，不断提高全县农产品质量安全水平。

2.“三品一标”认证监管。一是新认证情况，截止2021年底，全县共认证企业12家，产品34个，认证面积4.370673万亩，产量105562吨。其中：无公害农产品认证企业6家，产品10个，面积1.37万亩（蔬菜），生猪1.4万头，活鸡40万羽，肉羊0.3万只，肉牛0.05万头，产量62230.9吨；绿色食品认证企业6家，产品24个，面积3.000673万亩，产量43331.1吨。二是2021年目标任务：市级下达昌宁县2021年开展“三品”认证任务数10个。三是2021年完成情况：新增申报绿色食品企业4家，产品16个，超额完成6个，2021年新增绿色食品1.0859万亩，产量20873吨。其中昌宁亿跟葱果蔬有限公司5个产品（蔬菜4个、西瓜1个）、认证面积2500亩、产量8800吨，已进行土壤环境评价；昌宁县柯街嘉肴蔬菜专业合作社6个蔬菜产品、认证面积3380亩、产量20873吨，已进行土壤环境评价和产品检测；云南廷渊茶业有限公司茶叶产品4个、认证面积4420亩、产量120吨，已进行土壤环境评价；昌宁县江弘肉牛养殖有限公司澳洲坚果产品1个、认证面积559亩、产量140吨，已报省中心进行评审。与辖区内持证的12家企业签订《昌宁县2021年度绿色食品、无公害农产品质量安全管理目标责任书》并进行现场检查。

3.受污染耕地安全利用工作。2021年完成10个发生点29.5亩的防除任务，组织人员开展防除工作共投工134 人次，防除地点为：更戛乡大沙坝村大龙洞河到永康大河两边；大沙坝村大龙洞河边；湾甸乡大城村芒更龙嘎河；上甸村崩龙田黑龙潭周边、煤厂外公路、火龙果地边到上甸村老公路、道班河提及公路边；湾甸乡小街子村澡塘河；卡斯镇大水平社区菜家坡及卡斯大桥头；勐统镇长山村小街子方向12公里桩处到酒药村西番莲地边的公路边、小勐统村王家寨组、酒药村酒药寨水井洼、芒美山，更戛乡大沙坝村大龙洞河上段；湾甸乡大城村大田坝河边。

4.外侵生物防控工作。昌宁县薇甘菊累计发生面积832.1亩，共34个发生点，6个乡镇（柯街、更戛、勐统、湾甸、鸡飞、卡斯），13个村委会（柯街村、大地村、大沙坝村、长山村、酒药村、新庆村、小街子村、上甸村、大城村、里文村、勐统村、小勐统村大水平村）。累计恢复面积715.3亩，生态恢复点7个，未恢复面积116.8亩。截至目前，存在发生点27个，未恢复面积116.8亩（连续三年未生长薇甘菊才能定性为生态恢复）。2021年完成10个发生点29.5亩的防除任务，组织人员开展防除工作共投工134 人次，防除地点为：更戛乡大沙坝村大龙洞河到永康大河两边；大沙坝村大龙洞河边；湾甸乡大城村芒更龙嘎河；上甸村崩龙田黑龙潭周边、煤厂外公路、火龙果地边到上甸村老公路、道班河提及公路边；湾甸乡小街子村澡塘河；卡斯镇大水平社区菜家坡及卡斯大桥头；勐统镇长山村小街子方向12公里桩处到酒药村西番莲地边的公路边、小勐统村王家寨组、酒药村酒药寨水井洼、芒美山，更戛乡大沙坝村大龙洞河上段；湾甸乡大城村大田坝河边。

5.“厕所革命”工作。继续推进农村“厕所革命”建设，一是2021年计划完成农村无害化卫生户厕新建改建8080座，截至目前，完工数7647座，完成率94.64%，在建433座，10月底全面完工；二是100户以上自然村无害化卫生公厕建设任务35座，截至目前，完工数21座，完成率60%，在建14座，10月底全面完工。

6.农村人居环境整治工作领导小组办公室工作。认真按照上级安排的任务指标，统筹协调好成员单位和13乡镇工作，做好收集、汇总和报告、总结等工作。

7.农村户外“假、乱、俗”小广告清理整治情况。自2021年4月份农村户外“假乱俗”清理整治专项行动工作开展以来，积极动员部署，采取强有力的措施，与疫情防控、爱国卫生运动、美丽乡村建设、“7个专项行动”和人居环境提升工作有机结合，县、乡、村、小组，积极配合，强势推进，群众积极参与，清理整治行动达到了预期效果。截至目前，参与清理整治人员8360人次，宣传发动85924人次，全县累计排查农村户外广告6397条，已清理6397条。建立了工作开展长效机制坚持常抓不懈，杜绝清理整治“一阵风”。

8.检测站“双认证”工作开展情况。继续推进检测站“双认证”工作，截至目前完成情况，一是学习上机培训情况。6月份组织2名检测人员到大理市检测中心学习上机操作。二是体系文件建设情况。邀请市检测中心双认证专业人员进行指导编撰检测机构双认证管理手册和程序文件等资料，目前体系文件建设完成初稿编制。三是实验仪器设备等采购情况。标准物质、仪器设备、试剂和消耗品采购清单已确定，正在进行询价采购。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业环境保护监测站2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昌宁县农业环境保护监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业环境保护监测站2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测站2021年度收入合计978,753.74元。其中：财政拨款收入978,753.74元（其中：一般公共预算财政拨款收入974,779.59元，政府性基金预算财政拨款收入3,974.15元），占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少211,835.35元，减少17.79%，主要原因为：

1.工资福利收入886,279.57元，比上年减少180,329.34元。其中：基本工资361,976.00元，比上年减少25,966.00元，津贴190,408.00元，比上年减少15,764.00元，绩效工资182,780.00元，比上年减少19,780.00元，事业单位基本养老保险缴费支出79,680.93元，比上年减少50,139.23元，其他社会保障和就业支出731.68元，比去年减少79.83元，事业单位医疗补助24,043.68元，比去年减少50,332.84元，公务员医疗补助13,892.28元，比去年减少19,402.44元，原因是①2021年6月份调出1人。②2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完。奖金32,767.00元，比上年增加1,135.00元，原因是2021年补发2020年年终一次性奖金。

2.商品服务经费收入59,052.17元，比上年减少32,870.01元，原因是2021年6月份调出1人。

3.生活补助收入33,422.00元，增加1,364元，原因是2021年遗属补助调增。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测站2021年度支出合计978,753.74元（其中：一般公共预算财政拨款支出974,779.59元，政府性基金预算财政拨款支出3,974.15元）。其中：基本支出955,557.19元，占总支出的97.63%；项目支出23,196.55元，占总支出的2.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少211,835.35元，减少17.79%，主要原因为：

1.工资福利支出88,6279.57元，比上年减少支出180,329.34元。其中：基本工资减少25,966.00元、津贴减少15,764.00元、绩效工资减少19,780.00元。事业单位基本养老保险缴费减少50,139.23元，其他社会保障和就业支出减少79.83元，事业单位医疗补助减少50,332.84元，公务员医疗补助减少19,402.44元，原因是①2021年6月份调出1人。②2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完。奖金比上年增加1,135.00元，原因是2021年补发2020年年终一次性奖金。

2.商品服务经费支出59,052.17元，比上年减少32,870.01元，（①基本支出35,855.62元，其中：办公费支出3,500.00元、水费支出932.72元、电费支出945.19元、邮电费支出6,000.00元、差旅费支出2,000.00元、公务接待费支出882.00元、劳务费支出2,243.00元、工会经费支出15,352.71元，其他交通费支出4,000.00元；②项目经费支出23,196.55元，其中：办公费23,046.55元、差旅费150.00元）

3.个人和家庭的补助支出33,422.00元，比上年增加1,364.00元，原因是2021年遗属补助调增。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县农业环境保护监测站正常运转的日常支出955,557.19元。与上年对比减少185,198.81元，减少16.23%，主要原因

1.人员经费支出919,701.57元，比上年减少178,965.34元，占本年基本支出的96.25%。

（1）工资福利支出886,279.57元，占基本支出的92.75%；其中：基本工资支出361,976.00元，占基本支出的37.88%；津贴支出190,408.00元，占基本支出的19.93%；奖金支出32,767.00元，占基本支出的3.43%；绩效工资支出182,780.00元，占基本支出的19.13%。事业单位基本养老保险缴费支出79,680.93元，占基本支出的8.34%。（其中：养老保险支出39,766.84元占基本支出的4.16%，职业年金支出39,914.09元占基本支出的4.18%）其他社会保障和就业支出731.68元，占基本支出的0.08%，事业单位医疗补助24,043.68元，占基本支出的2.52%公务员医疗补助13,892.28元，占基本支出的1.45%。

（2）个人和家庭的补助支出资金33,422.00元，占基本支出的3.5%。

2.商品和服务支出35,855.62元，占基本支出的3.75%。（其中办公费支出3,500.00元，占基本支出的0.37%。水费支出932.72元，占基本支出的0.1%。电费支出954.19元，占基本支出的0.1%。邮电费支出6,000.00元，占基本支出的0.63%。差旅费支出2000元，占基本支出的0.21%。公务接待费支出882.00元，占基本支出的0.09%。劳务费支出2243元，占基本支出的0.23%。工会经费支出15,352.71元，占基本支出的1.61%。其他交通费支出4,000.00元，占基本支出的，0.42%）。

3.年末在职人员9人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出767,931.00元，人均办公经费85,325.67元。

（二）项目支出情况

2021年度共开展3个项目，经费支出23196.55元。其中：土壤污染防治专项资金3974.15元，用于开展土壤污染防治工作；县级“厕所革命”工作经费10000元，用于改建农村卫生厕所工作；2021年省级农业发展专项资金9222.4元，用于开展农产品质量安全检测工作。与上年对比减少26,636.54元，减少53.45%，主要原因为：2021项目未实施结束，资金未支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出974,779.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少215,809.5元，减少18.13%，主要原因

1.工资福利支出886,279.57元，比上年减少支出180,329.34元；其中：基本工资支出361,976.00元、津贴支出190,408.00元、奖金支出32,767.00元、绩效工资支出182,780.00元，事业单位基本养老保险缴费支出79,680.93元（其中养老保险39,766.84元，职业年金39,914.09元）其他社会保障和就业支出731.68元，事业单位医疗补助24,043.68元，公务员医疗补助13,892.28元。

2.商品服务经费基本支出35,855.62元，比上年减少6,233.47元（其中：办公费支出3,500.00元、水费支出932.72元、电费支出945.19元、邮电费支出6,000.00元、差旅费支出2,000.00元、公务接待费支出882.00元、劳务费支出2,243.00元、工会经费支出15,352.71元，其他交通费支出4,000.00元）。

3.个人和家庭的补助支出33,422.00元，比上年增加1,364.00元。

4.项目经费支出19,222.4元比上年减少30,610.69元，原因是项目正在实施中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出79,680.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出39,766.84元，职业年金39,914.09元。

9. 卫生健康（类）支出37,935.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于事业单位医疗补助24,043.68元，公务员医疗补助13,892.28元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出857,162.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于基本工资支出361,976.00元、津贴支出190,408.00元、奖金支出32,767.00元、绩效工资支出182,780.00元、商品服务经费55,078.02元，（其中：办公费支出22,722.40元、水费支出932.72元、电费支出945.19元、邮电费支出6,000.00元、差旅费支出2,000.00元、公务接待费支出882.00元、劳务费支出2,243.00元，工会经费支出15,352.71元、其他交通费支出4,000.00元）、其他社会保障缴费支出731.68元、个人和家庭的补助支出33,422.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000元，支出决算为882.00元，完成预算的88.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为882.00元，完成预算的88.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 1.本单位不安排出国（境）；2.本单位有公务用车编制，没有公务用车运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少49元，减少5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少49元，减少5.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2022年公务接待比2021年多；2.本单位不安排出国（境）；3.本单位有公务用车编制，没有公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出882.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出882.00元。其中：国内接待费支出882.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作和乡镇来本单位办理业务的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业环境保护监测站2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农业环境保护监测站资产总额503,419.47元，其中，流动资产63,349.47元，固定资产440,070.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,335.02元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,560.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,360.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农业环境保护监测站无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及专用名词。