监督索引号53052400232600601000

昌宁县农田和农村能源管理站2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农田和农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县农田和农村能源管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农田和农村能源管理站属农业局下属二级事业单位，主要职能是承担农业农村投资项目检查工作，承担农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员的培训工作，参与农田整治项目管理，提出农田建设项目需求建议，承担农田项目申报、实施、监督管理相关工作，参与耕地质量管理相关工作，承担开展永久基本农田保护，参与农田水利建设项目管理职责，承担高标准农田改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作，承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用，拟订全县农村能源建设规划和年度计划，拟订全县农村常规能源和可再生能源的技术标准与技术规范，负责全县农村常规能源技术推广工作，参与能源项目的申报、建设、培训及验收,承担农村新能源开发工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昌宁县农田和农村能源管理站承担的各项工作任务均顺利开展，虽然部分工作启动时间较晚，但在局领导的关心支持下，在干部职工的共同努力下，能够在年底圆满完成既定的目标任务，到12月31日止，各项工作完成情况如下。

（一）测土配方施肥示范项目

（二）2021年农作物秸秆综合利用项目工作

（三）2021年绿色种养循环农业试点项目建设工作

（四）全县耕地质量等级调查工作

（五）高标准农田耕地质量监测工作

（六）开展有机肥生产企业和化肥销售点的跟踪调查

（七）开展沼气能源的安全利用排查工作

（八）扎实做好农业废弃物（废旧农膜）的回收利用工作

（九）其他工作开展情况：全面推进化肥农药使用量零增长行动做好农作物秸秆综合利用工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农田和农村能源管理站2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农田和农村能源管理站2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2021年度收入合计1243034.56元。其中：财政拨款收入1243034.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1385074.69对比减少142040.13元，下降10.26%，主要原因分析是社会保障和就业(类)2021年5至12月机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2021年度支出合计1243034.56元。其中：基本支出1243034.56元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1385074.69对比减少142040.13元，下降10.26%，主要原因分析是社会保障和就业(类)2021年5至12月机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1243034.56元。与上年1385074.69对比减少142040.13元，下降10.26%，主要原因分析是社会保障和就业(类)2021年5至12月机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。其中：基本工资501711元、津贴补贴238473元、奖金43983元、绩效工资263370元、机关事业单位基本养老保险缴费54753.28元、职工基本医疗保险缴费支出55629.21元、公务员医疗补助21358.92元、其他社会保障缴费3173.08元、对个人和家庭补助生活补助10361元，人员经费支出1192812.49元，占基本支出的95.96％；办公费16000元、印刷费500元、差旅费8318元、公务接待4996元、工会经费20408.07元，公用经费支出50222.07元，占基本支出的4.04％。人员经费年/人平均91754.8元，公用经费支出年/人平均3863.24元。

（二）项目支出情况

昌宁县农田和农村能源管理站2021年无项目开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1243034.56元,占本年支出合计的100%。与上年1385074.69对比减少142040.13元，下降10.26%，主要原因分析是社会保障和就业(类)2021年5至12月机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出54753.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出54753.28元。

9.卫生健康（类）支出76988.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，主要用于机关事业单位医疗保险55629.21元，公务员医疗补助21358.92元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1111293.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.4%，主要用于事业单位人员工资1050710.08元；商品服务支出50222.07元；工会经费20408.07元；对个人家庭补助10361元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为4996元，完成预算的83.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为4996元，完成预算的83.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行厉行节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是4996元，比2020年支出5000元减少4元，下降0.0008%。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少4元，下降0.0008%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行厉行节约政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出4996元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4996元。其中：

国内接待费支出4996元，共安排国内公务接待11批次，接待人次47人，主要用于农村能源开发工作及土壤肥料试验发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农田和农村能源管理站无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农田和农村能源管理站资产总额4766416.76元，其中，流动资产2893286.76元，固定资产1873130元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28000元，其中固定资产增加28000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29320元，其中：政府采购货物支出29320元(电脑28000元，打印纸1320元)；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29320元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昌宁县农田和农村能源管理站不涉及专用名词。

监督索引号53052400232600601111