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昌宁县农机安全监理站2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。制定全县预防农机事故的措施及方案，对农机驾驶操作人员进行安全宣传和普法教育，对县内农机培训机构的教学质量进行监督和管理，从源头上消除事故隐患。对全县拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全监督管理工作。负责对农业机械驾驶操作人员进行考试考核核发证件。对农业机械进行安全技术检验、注册登记、核发牌证和年度检验。对农业机械作业实行安全检查，纠正违章行为。上报、处理农机事故。建立健全驾驶操作人员及农业机械档案。按国家规定收取和管理农业机械监理规费。指导督促各乡（镇）农机员开展农机安全生产工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.事故指标控制

全县农机安全生产形势趋于平稳，截止10月20日未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。

2.安全责任落实

截止10月20日，市、县（市、区）、乡三级农机安全监理机构共签订安全生产工作目标责任书22份，县农机安全监理站与农机手签订安全生产责任书3806份。基本落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

3.安全检查督查

截止10月20日，共出动执法车辆29车次，执法人员80人次，检查变型拖拉机1980车次查处变型拖拉机逾期未检、无证行驶、拖拉机驾驶人逾期未审验等违法行为486起,给予警告、责令改正87人；给予警告，责令改正，并处一百元以上二百元以下罚款的380人。罚款55000元。注销拖拉机驾驶证110本，办理拖拉机报废手续19台，公告注销拖拉机1288台，消除事故隐患16起。

4.执法队伍建设

全县共有持证农机监理员25人，有农机考试员3人、检验员3人、事故处理员3人。同时加大培训力度，采取以会代训的方式培训了3期，培训监理人员36人。

5.安全宣传

县农机监理部门组织驾驶人开展安全宣传教育面达67%；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持在 100%；全县共组织出动农机安全监理宣传车34辆/次，出动人员136人；深入乡镇集市32次，深入村寨8次，深入中小学校1所；粘贴农机安全宣传标语35副，发放宣传材料2000份，播放安全宣传片46场/次，发放安全提示卡100余张，开展与机手座谈对话32次，上农机安全宣传课6节，全年安全宣传受教育驾驶人员及群众人数达4500余人。

6.农机“三率”指标

全县检验拖拉机3187辆，检验率66%；拖拉机挂牌率97%；驾驶人持证率98%。

7.牌证管理情况

截止2021年10月20日，全县拥有在册拖拉机4793台，联合收割机87台，微耕机4693台，在册拖拉机驾驶人7858人，联合收割机驾驶员103人。完成拖拉机培训考试3期，新增农业机械驾驶、操作人员116人，到期审验换证507人。全年共办理报送政务管理局行政处罚、行政许可、行政检查3190项，无违规审核及办理行为，圆满完成县政务管理局下达我局的目标任务。从源头上实现了对拖拉机及驾驶员的安全监管，有效预防了农机事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农机安全监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农机安全监理站2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2021年度收入合计436140.45元。其中：财政拨款收入436140.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入增加0元，增长0%，与上年565797.83元对比减少129657.38元，下降22.92%，主要原因分析今年中央就业补助资金减少，单位的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助5至12月份未缴。

二、支出决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2021年度支出合计457369.15元。其中：基本支出360789.28元，占总支出的78.88％；项目支出96579.87元，占总支出的21.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年470260.03元对比减少12890.88元，下降2.74%，主要原因单位的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助5至12月份未缴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360789.28元。与上年对比减少50121.48元，下降12.19%，主要原因：

1.2021年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出321451.44元，占基本支出的89.10％，比2020年减少50284.44元，减13.52%，主要原因单位的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助5至12月份未缴。

2.2021年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39337.84元，占基本支出的10.90％，比2020年增加162.92元，变化不大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96579.87元。与上年对比增加37230.6元，增长38.55%，主要原因分析：不同的年度，实施不同的项目。具体项目开支及开展工作情况：2021年度，昌宁县农机安全监理站站实施的项目是中央就业补助资金以及利用非税收入弥补办公经费不足。具体开支情况如下：一是2021年昌宁县农机安全监理站实施中央就业补助资金项目，项目支出34728.70元，主要是用于支付单位聘用公益性岗位人员的工资和各项保险费用，二是利用非税收入弥补办公经费不足。主要用于商品和服务支出61851.17元（其中：办公费支出20486.47元、印刷费支出14153元、水费51.7元、邮电费13200元、差旅费支出13960元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出457369.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12890.88元，下降2.74%，主要原因单位的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助5至12月份未缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出48515.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出16521.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出392332.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于人员经费支出291143.32元、公用经费支出39337.84元，项目支出61851.17元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因“三公”经费支出决算数和预算数都为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农机安全监理站2021年机关运行经费支出39337.84元，与上年对比增加162.92元，增长0.41%，主要原因是2021年工会经费支出预算数比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农机安全监理站资产总额362675.76元，其中，流动资产22118.71元，固定资产340557.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139967.62元，其中固定资产减少44431.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋76.2平方米，账面原值60078元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	362675.76	22118.71	340557.05	309758.58			30798.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、昌宁县农机安全监理站不涉及专用名词。

监督索引号53052400232600901111