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昌宁县农村经营管理站2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农村经营管理站概况概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农村经营管理是贯彻落实党的农村政策的重要职能部门，它涉及到农村的基本经济制度、经营制度和分配制度。农村经营管理部门具有行政执法、行政管理和行政监督的性质，担负农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体“三资”管理和农民专业合作组织指导等职能。根据国家法律法规，国家农业部赋予各级农经部门的工作职能概括起来是“三大管理”、“三项指导”、“一个基础”工作。即：

1.负责农村土地承包、耕地使用权流转和农业承包合同管理工作（根据国家《农村土地承包法》和《云南省农业承包合同管理条例》规定），具体就是贯彻农村土地承包政策，依法管理农村土地承包合同；完善农村第二轮土地承包，搞好土地经营权证的换、补、核发工作；指导农村土地有序流转；建立农村土地承包合同管理、纠纷调处和仲裁机构，及时调处农村土地纠纷；加强对农村集体经济组织征地补偿费的监督管理。

2.负责农民负担监督管理工作（根据国务院92号令《农民承担费用和劳务管理条例》），具体是宣传贯彻党和国家的减轻农民负担政策，依法落实农民负担监督管理的各项制度，对政策性惠农补贴资金和财政转移支付进行监管；对村级公益事业“一事一议”筹资筹劳进行监管；对部门各种涉农收费和“三乱”行为进行专项整治。

3.负责农村集体资产管理、农村财务与审计工作根据国家财政部印发的《村合作经济组织财务制度》规定，具体是全面推行村级会计委托代理服务制；开展农村财务审计和村主职干部离任审计；督促乡村搞好民主理财和村务公开；开展村级债权债务摸底清查，做好化解村级债务和农村集体经济组织产权制度改革工作；培训农村财会人员。

4.负责指导农业产业化经营。

5.负责指导农民专业合作经济组织建设。具体就是引导和扶持农民专业组织的建立；帮助完善《章程》，健全制度；搞好项目申报和争资立项工作。

6.负责指导乡村集体经济组织建设。

7.负责对农村经济收益分配统计季报、半年报、全年预测、年报、农户的收入典型调查。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化农民负担监管，维护农民合法权益。一是县、乡、村各级都成立了减负领导小组，实行党政“一把手”负总责、分管领导直接抓，责任单位具体抓的工作制度，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，为全县减轻农民负担工作的有序开展提供了坚实的组织保障。二是严格执行减轻农民负担“五项制度”。三是严把“一事一议”筹资筹劳审核关。四是重视信访工作，促进社会和谐。五是加大宣传力度，提高思想认识。为把减轻农民负担政策和法律、法规落到实处。

2.完成村集体经济组织换届选举工作。昌宁县2021年集体经济组织换届选举工作涉及应换届2115个集体经济组织。其中：村（社区）级股份经济合作联合社123个，村（居）民小组级股份经济合作社1992个。截止2021年2月28日，已完成换届村（社区）股份经济合作联合社123个，村（居）民小组股份经济合作社1990个，有2个股份经济合作社因异地搬迁撤并（昌宁县勐统镇长山村火皮地上、火皮地下两个村民小组）已办理相关注销手续。通过法定程序选举产生集体经济组织理事长2113名，监事长2113名。其中：村（社区）党组织书记担任理事长110名，占89.4%。

3.认真抓好农村土地纠纷排查调处工作。在全县范围深入开展好农村土地纠纷排查调处工作，并且按月上报有关月报及材料。据统计，1至9月份，全县共受理农村土地承包经营纠纷24件，已经调查处理19件，有5件正在调查处理。

4.完成2020年度农村集体资产清查及数据录入工作。通过清查，昌宁县2020年农村集体资产总额195822.84万元，同比增11311.13万元，增6.13%。其中：流动资产16023.43万元，同比增315.66万元，增2.01%（增的主要原因是部分应收款2019年未入账，2020年已全部入账）；长期投资1441.19万元，同比增384.60万元，增的主要原因是发展壮大集体经济扶持资金增加；固定资产176864.30万元，同比增10461.88万元，增的主要原因是农村公路等基础设施增加。负债总额4037.05万元，同比增250.06万元，增6.60%。经营性资产9157.10万元，同比增823.95万元，增9.95%，增的主要原因是增加了发展壮大村集体经济项目投入。集体土地总面积538.25万亩，同比减0.21万亩，减0.04%，其中：耕地148.81万亩，同比减0.21万亩，减0.14%，减的原因是2019年清查登记数据错误。

5.完成了全县机关企（事）业单位承包（租用）农村集体土地清理调查工作。完成了全县13乡镇国家机关、企（事）业单位承包（租用）农村集体土地清理调查工作。涉及全县6个乡镇，承包（租用）土地面积3705.822亩。

6.超前谋划，圆满完成村（社区）干部农村集体“三资”管理培训工作。2021年7月15日至30日，昌宁县分六期对新一届村（社区）干部、乡镇分管领导及农村集体“三资”管理业务人员进行了培训，参训人数共计481人次。通过培训，增强了昌宁县农村集体“三资”管理人员的法治意识，提升了乡、村（社区）干部的理论水平和业务能力，为助力乡村振兴和促进农村基层党风廉政建设打下了基础。

7.抓实农村集体经济组织成员信息填报工作。根据农业农村部、省农业农村厅和市产改办要求，目前已完成了13乡镇123个村2113个农村集体经济组织成员信息录入；持股人员信息录入及股份设置情况；改革文件资料上传等工作。此项工作力争在10月底完成。

8.完成农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。一是开展农村土地承包经营权确权登记颁证数据移交及纠错改错工作。经过数据合库汇交及项目实际决算，全县农村承包土地调查登记面积（耕地）149.937397万亩，其中：确权颁证到户面积142.22261万亩，集体土地调查登记面积7.714787万亩。全县农村土地承包经营权确权登记颁证纠错改错工作延长至2021年12月31日前结束。二是开展农村承包地暂缓确权等情况调查。根据《保山市确权办转发<云南省农业农村厅办公室关于开展农村承包地暂缓确权等情况调查的通知>的通知》要求，为做好昌宁县第二轮土地承包到期后再延长30年工作打下了基础。全县暂缓确权（乡镇内部分村暂缓确权）涉及4个乡（镇）,4个村（社区），涉及农户98户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农村经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昌宁县农村经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农村经营管理站2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农村经营管理站2021年度收入合计1000213.86元。其中：财政拨款收入955213.86元，占总收入的95.50%；政府性基金预算财政拨款收入35000元，占总收入的3.50%；年初结转和结余10000元，占总收入的1.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少150128.51元，下降13.05%，主要原因主要原因为：社会保障和就业支出比上年减少86470.21元，主要是2021年养老保险只缴至5月份；一般公共服务支出减少83643.90元，2021年本单位职工因工需要调出2人，人员工资人员工资减少。卫生健康支出减少5014.40元，人员减少事业单位医疗，公务员医疗补助支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农村经营管理站2021年度支出合计1000213.86元。其中：基本支出941837.06元，占总支出的94.16％；项目支出58376.80元，占总支出的5.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少140128.51元，增下降12.29%，主要原因一是2021年养老保险只缴至5月份，二是2021年本单位职工因工需要调出2人，人员工资、事业单位医疗，公务员医疗补助支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县农村经营管理站正常运转的日常经费支出941837.06元。与上年对比减168216.31元，下降15.15%，主要原因为：

1.工资福利支出支出891019.23元，比上年减少174432.81元；2021年本单位职工因工需要调出2人，人员工资减少。

2.对个人和家庭的补助支出12700元，比上年增加610元。2021年遗属生活补助标准调整。

3.商品服务支出38117.83元。比上年增加5606.50元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58376.80元。其中：1.农民收入监测经费35000元（办公费13400元，劳务费21600元）；2.农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费13376.80元（办公费5478.80元，差旅费1400元，培训费6498元）；3.省级农业发展专项资金10000元，办公费支出10000元。与上年对比增加28087.8元，增长92.73%，主要原因一是财政返回2019年度办公费及2020年省级发展专项资金，在今年的项目支出中列支，二是增加35000元政府性基金预算财政拨款，所有经费主要用于单位办公基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农村经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1000213.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少140128.51元，下降12.29%，主要原因社会保障和就业支出比上年减少86470.21元，主要是2021年养老保险只缴至5月份；一般公共服务支出减少83643.90元，2021年本单位职工因工需要调出2人，人员工资人员工资减少。卫生健康支出减少5014.40元，人员减少事业单位医疗，公务员医疗补助支出减少。城乡社区支出增加35000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出47432.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。

9.卫生健康（类）支出103231.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出35000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。

12.农林水（类）支出814550.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农村经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为655元，完成预算的32.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为655元，完成预算的32.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照中央八项规定厉行节约，减少接待批次，降低公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算655元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，与上年相比增长655元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加655元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年开展产权制度改革检查验收工作，增加公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出655元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出655元。其中：

国内接待费支出655元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年开展产权制度改革检查验收工作发生的接待支出655元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农村经营管理站为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农村经营管理站资产总额127670.36元，其中，流动资产18666.27元，固定资产108976.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少28132.96元，其中：流动资产减少10000元，固定资产减少18132.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农村经营管理站无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昌宁县农村经营管理站不涉及专用名词。

监督索引号53052400232600201111