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昌宁县经济作物技术推广工作站2021年度决算公开报告

目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度昌宁县经济作物技术推广工作站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度昌宁县经济作物技术推广工作站决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业局下属二级事业单位，主要职能是主要职责：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.果蔬产业：截至2021年9月份，蔬菜种植面积11.546万亩，产量16.731万吨，产值6.194亿元；水果在园面积8.4万亩，已收获面积5.788万亩，已收获产量9.893万吨，产值2.666亿元。2021年底，预计蔬菜种植面积达16.0万亩，总产量23.5万吨，产值8.7亿元；水果种植面积达8.40万亩，收获面积7.3万亩，12.87万吨，产值3.47亿元。

2.蚕桑产业：截至目前已收茧四批，共养蚕18147.5张，交茧量697127.5公斤，产值33023163.04元，平均张产量38.41公斤，平均张产值1819.7元，综合均价47.37元。预计年底养蚕22000张，交茧量800000公斤，产值36000000元。

3.甘蔗产业：截至2021年9月，全县有甘蔗种植总面积45504.3亩（其中宿根29837.8亩，新植15666.5亩），同比减13445.7亩，减合22.8%。2020-2021年度甘蔗农业产量233747.283吨，占全年计划的92.2%，同比减47178.717吨，减合16.8%。入榨甘蔗214947.483吨，同比减53965.172吨，减合20%。实现农业产值9817.394万元，同比减1981.498万元，减合16.79%。目前，昌宁有两家制糖企业。其中云南农垦集团有限公司勐统糖厂（含旧城）入榨甘蔗168342.822吨，同比减66459.857吨，减合28.3%，生产白糖21682.59吨，同比减6818.41吨，减合23.92%，出糖率12.88%；红庆公司入榨甘蔗46604.661吨，同比增12503.685吨，增合36.67%，生产红糖7939.175吨，同比增2405.01吨，增合43.46%，出糖率17.04%。

4.中药材产业：截至9月底，全县中药材种植面积达51464亩，与上年同期比，增5635亩，增合12.3%，完成中药材干品806.54吨，与上年同期比，减796.96吨，减合49.7%；实现农业产值6003.6万元，与上年同期比，减331.9万元，减合5.2%。预计年底完成计划在园面积51464亩，完成总产1500吨（干品），产值9000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县经济作物技术推广工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度昌宁县经济作物技术推广工作站决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度昌宁县经济作物技术推广工作站决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年度收入合计2106856.40元。其中：财政拨款收入2106856.40元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少429496.06元，下降16.94%，主要原因是人员调出至农业综合执法大队2人，人员经费减少，2021年5至12月份的养老保险及医疗保险费未支出。

二、支出决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年度支出合计2106856.40元。其中：基本支出2106856.40元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少429496.06元，下降16.94%，主要原因是人员调出至农业综合执法大队2人，人员经费减少，2021年5至12月份的养老保险及医疗保险费未支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出2106856.40元。与上年对比减少429496.06元，下降16.94%，主要原因是人员调出至农业综合执法大队2人，人员经费减少；2021年5至12月份的养老保险及医疗保险费未支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2025648.74元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81207.66元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少26712.42元，下降100%，主要原因本年度项目资金在主管部门支出。本单位无项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2106856.40元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少429496.06元，下降16.94%，主要原因是人员调出至农业综合执法大队2人，人员经费减少，2021年5至12月份的养老保险及医疗保险费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101281.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95384.22元、工伤保险缴费支出5897.06元。

9.卫生健康（类）支出85882.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于事业单位基本医疗59383.84元、公务员医疗补助26498.56元，

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1919692.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要用于：

（1）事业运行人员经费1838485.06元，其中基本工资953976.00元、津补贴382130.00元、奖金77522.00元、绩效工资418960.00元。

（2）事业运行公务经费81207.66元，其中办公费23750.00元、印刷费5000.00元、差旅费14631.00元、工会经费37826.66元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4000.00元，完成预算的0.00%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因由主管部门农业农村局负责对口接待，本单位无接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少310.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少310.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由主管部门农业农村局负责对口接待，本单位无接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。无开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县经济作物技术推广工作站属于财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站部门资产总额445584.18元，其中，流动资产132059.66元，占总资产的29.64%，固定资产313524.52元，占总资产的70.36%。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95760.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值110560.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。新增固定资产1项，账面原值14800.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	445584.18	132059.66	313524.52	149144.52					164380
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16975.00元，其中：政府采购货物支出16975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16975.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、昌宁县经济作物技术推广工作站无特殊名词解释。

监督索引号53052400232601101111