监督索引号53052400232601401000

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县动物疫病的研究、检测；负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；负责动物疫情报告工作；负责制定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.国家强制免疫、地方强制免疫和常规疫苗免疫工作情况

今年春秋两防，累计开展国家强制免疫病种猪口蹄疫69.96万头、牛口蹄疫12.69万头、羊口蹄疫18.7万只、高致病性禽流感1161289羽、小反刍兽疫16.39万只，群体免疫密度分别为91%、90.9%、90.9%、90%、79.6%；开展地方性和非强制免疫病种猪瘟62.42万头、高致病性猪蓝耳病61.58万头、新城疫56万羽、禽霍乱21.47万只、牛出败1.69万头、狂犬病1.1万条。在市级的大力推动下，我中心将“两档一册”和电子免疫档案建设作为各级考核动物免疫工作的重要内容，促使防疫工作档案痕迹资料进一步规范建立。全县纸质免疫档案和电子免疫档案使用率达100%，《免疫户口册》覆盖率达95%以上。

2.免疫抗体检测工作情况

今年，春防抗体检测共完成1690份，猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病抗体检测猪血清390份，牛口蹄疫抗体检测血清312 份，羊口蹄疫抗体检测血清468份，禽流感、鸡新城疫抗体检测鸡血清520份。通过检测，猪瘟抗体合格率为93.8%，高致病性猪蓝耳病合格率为91.5%，猪口蹄疫抗体合格率为74.6%，牛口蹄疫抗体合格率为86.5%，羊口蹄疫抗体合格率为88.5%，禽流感抗体合格率为85.4%。小反刍兽疫抗体合格率为87.2%，新城疫抗体合格率为66.9%。秋防抗体检测,猪瘟抗体合格率为92.3%，高致病性猪蓝耳病合格率为86.9%，猪口蹄疫抗体合格率为74.5%，牛口蹄疫抗体合格率为91.0%，羊口蹄疫抗体合格率为71.2%，禽流感抗体合格率为97.7%。小反刍兽疫抗体合格率为86.7%，新城疫抗体合格率为41.5%。秋防抗体检测工作预计11月底前完成。

3.动物疫病监测体系日趋完善。一是成立工作督查组分赴各乡镇进行工作督查，加强对重大动物疫病的免疫、防控和巡查。严格落实疫情报告制和责任追究制，要求各乡（镇）及时、准确、依程序报告动物疫情，对动物疫情坚持“早发现、快报告、严处理、小范围”的原则，把损失降到最低。截至目前，出动车辆78次，人员232人次，消耗大碱44吨，碘伏95件，消毒养殖场（区）103 场次，有效地消灭了动物疫源，净化了养殖环境，确保了全县无区域性重大动物疫情的发生。二是县、乡、村三级专业技术人员积极组织，进村入户认真指导养殖户做好动物疫病防控工作。三是指派专人到乡镇宣传动物疫病防控知识和指导相关人员做好环境消毒工作。四是认真开展兽医咨询服务工作，全年共接受群众咨询服务2000余次，发放宣传单9.2万份，通过与广大养殖户交流，从而提高了对动物疫病的监测预警能力。五是根据《保山市农业局关于印发保山市2021年动物疫病监测和流行病学调查方案的通知》要求，采集猪脾、肺2批次各8份进行蓝耳病和流感监测；犬血清20份、犬棉拭子10份进行狂犬病监测；鸡喉气管20份，鸭候气管10份进行禽流感和鸡新城疫检测。六是认真开展奶牛结核病监测，目前全县共存栏奶牛7头，开展结核病检测5头，检测率为71.4%，结果全部阴性；七是继续做好马传染性贫血及非洲马瘟的监测工作，共采集马属动物学清100份，全血100份，检测结果全部为阴性；八是完成马属动物马鼻疽检测20匹，结果全部为阴性。九是完成非洲猪瘟专项病监测样品采集送检全血81份，养殖场及屠宰场环境棉拭子909份，组织样品81份。十是完成猪、牛、羊布鲁氏菌病检测3534份,检出阳性牛29头，扑杀29头。

4.兽医社会化服务体系初见成效。一是我县自2017年被省农业厅列为全省3个实施生猪规模养殖场口蹄疫财政直补试点县工作以来，我中心按照相关文件要求积极探索推进,2021年内共开展生猪规模养殖场推行财政直补工作试点3个生猪规模养殖场，该项工作的推进及实施，大大提高了生猪规模养殖场和养禽场对重大动物疫病综合防控能力，为其创造更多的经济效益。二是全县13乡镇均已组建了动物防疫合作社，并且逐渐成为基层动物防疫体系的主力军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年实有人员编制15人。其中：行政0人（含行政工勤0人），事业15人（含参公管理事业0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年度收入合计1937111.11元。其中：财政拨款收入1937111.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少874402.29元，减少31.1%，主要原因分析：一般公共服务支出减少1668011.3元，社会保障和就业支出减少258768.3元，卫生健康支出减少106527.93元，城乡和社区支出增加19931.25元。农林水支出增加1138973.99元。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年度支出合计2149473.11元。其中：基本支出1639317.86元，占总支出的76.2％；项目支出510155.25元，占总支出的23.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比，2021年度支出合计2149473.11元，较上年减少437944.29元，减少17%，主要原因分析人员退休。其中：基本支出1639317.86元，较上年减少529692.27元，减少24%，原因分析人员退休，基本支出减少，中央动物防疫经费减少，动物防疫经费减少；项目支出510155.25元，较上年增加91747.98，原因分析2021年新增市级肉牛资金106000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出1639317.86元。与上年对比减少530292.27元，减少24%，主要原因分析：人员退休，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1579159.05元，占基本支出的96.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费60158.01元，占基本支出的3.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510,155.25元。与上年对比增加91747.98元，增加21.93%，主要原因分析：2021年新增市级肉牛资金106000元。具体项目开支及开展工作情况:国有土地使用权出让收入安排的支出支出19931.25元，事业运行支出11，862元，病虫害控制支出372362元，其他扶贫支出支出106000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2129541.86元占本年支出合计的99.08%。与上年对比减少457875.54元，减少17.7%，主要原因分析：退休人员2名，人员经费减少；中央动物防疫经费减少，省市动物防疫经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出68401.92元占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出86811.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于事业单位医疗46568.23元，公务员医疗补助40243.48元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1974328.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。主要用于事业单位运行1495966.23元，病虫害控制372362元，其他扶贫支出106000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

17.援助其他地（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为870元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为870元，完成预算的87%。

与上年相比，2021年“三公”经费支出870元，较上年减少6122.24元，减少87.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算为0元，较上年减少6992.24元，减少100%。原因分析本单位无公车运行维护费，不在列支。公务接待费支出决算为870元，较上年增加870元。原因分析2021年省市春防工作延伸绩效考核接待和省中心到我单位进行实验室改造指导工作，发生的接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出870元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出870元。其中：

国内接待费支出870.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年省市春防工作延伸绩效考核接待和省中心到我单位进行实验室改造指导工作。发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，昌宁县动物疫病预防控制中心属财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县动物疫病预防控制中心资产总额5950734元。其中，流动资产175,838.40元，固定资产418,802.10元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产866.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4975940.16元，其中固定资产减少93160.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5950734	175,838.40	1277445.00	226,543.05	93,358.17		98,900.88			6500.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400232601401111