监督索引号53052400232601301000

昌宁县动物卫生监督所部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；协助县主管局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理和草原法执法。负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理。负责全县兽医执法体系和队伍管理；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传和贯彻。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站监督业务工作。负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 截止2022年10月10日，场地检疫生猪32.12万头；牛0.13万头；鸡2.34万羽；鸭0.23万只。生猪比去年同期4万头，预计全年可实现场地检疫生猪55万头，比去年增4万头。

2.猪肉产品省外出证7份计35.94吨，省内产品B出证0.9万份计459吨，省内动物B出证1.33万份。

3.截止2022年10月10日，全县共屠宰检疫生猪5.2万头，销毁病害猪148头。屠宰检疫率和无害化处理率均达100%。预计全年屠宰检疫生猪8万头，比去你增2万头。全县13乡镇的生鲜猪肉供应执行集中定点屠宰，冷藏车辆配送的方式，每日配供到乡镇，运行良好，肉食品安全供应得到有效保障。

4.2021年投资69万元的标准化检疫申报点建设项目投入使用；2022年内投资14.1万元的2个乡镇标准化检疫申报点提升改造已基本完工；2022年内投资167.9万元的4个乡镇标准化检疫申报点项目已完成前期工作；完成全县59个动物防疫条件年度审核；完成新标准启用兽药GSP认证1户；开展对4个养殖场新办动物防疫条件审查；完成1个种畜禽生产经营许可证考核验收；完成1个省级示范场创建项目申报；完成160辆活畜禽运输车辆备管理；协助市级抽检兽药11个批次，结果待定；湾甸兴茂农特产品经贸有限公司派驻驻场官方兽医6人；畜禽运输车辆洗消中心和无害化处理场所正在筹建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县动物卫生监督所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县动物卫生监督所部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县动物卫生监督所部门2021年度收入合计1,333,532.77元。其中：财政拨款收入1,333,532.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少536367.4元，下降40.22%，主要原因分析项目资金减少，在职人员调出4人。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物卫生监督所部门2021年度支出合计1,357,087.77元。其中：基本支出1,258,094.25元，占总支出的92.71%；项目支出98,993.52元，占总支出的7.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少547979.76元，下降40.38%，主要原因分析项目资金减少，在职人员调出4人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,258,094.25元。与上年对比减少356281.69元，下降28.32%，主要原因分析在职人员调出4人，工资福利及日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,180,474.04元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,620.21元，占基本支出的6.17%。人均工资福利支出118047.40元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人均105335.90元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费人均12711.50元；人均日常公用经费7762.00元 ，其中办公费人均4840.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,993.52元。与上年对比减少191698.07元，下降193.65%，主要原因项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况： 昌财农〔2021〕6号2021年动物及动物产品检疫检验工作经费20000元， 昌财综〔2021〕002号2021年中央动物防疫等补助经费7795.00元， 昌财综〔2021〕002号2021年非税收入清算公用经费3580.52元， 昌财农〔2021〕1号一般公用经费16260.00元，昌财综〔2021〕002号2020年非税收入清算公用经费9545.00元，昌财农〔2021〕3号一般公用经费6366.00元，昌财农〔2021〕3号2020年非税收入清算公用经费1120元，昌财农〔2021〕8号 2021年中央动物防疫等补助经费18258.00元， 昌财农〔2021〕4号 中央动物防疫等补助资金16069.00元。主要用于非洲猪瘟防控及动物产地检疫、屠宰检疫物资支出66832.52元，差旅费支出14161.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,337,087.77元，占本年支出合计的98.53%。与上年对比减少277288.17元，下降20.74%，主要原因分析主要原因分析项目资金减少，在职人员调出4人工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1313532.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.79%。主要用于人员经费1180474.04元，公用经费77620.21元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61,538.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。 机关事业单位基本养老保险缴费支出61,538.56元

9.卫生健康（类）支出65,191.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。行政单位医疗1568.00元， 事业单位医疗36205.68元， 公务员医疗补助27418.20元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,210,357.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。 事业运行1168544.33元（其中基本支出1131363.81元，项目支出37180.52元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000.00元，支出决算为34,757.28元，完成预算的96.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为29,217.28元，完成预算的97.39%；公务接待费支出决算为5,540.00元，完成预算的92.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公”经费支出使用要求执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,152.40元，增长47.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加9,557.40元，增长48.61%；公务接待费支出决算增加1,595.00元，增长40.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因非洲猪瘟防控形势研究，各级督查检查次数增多，车辆使用频次增多，油耗及修理费增加9,557.40元；接待人数和接待次数增多，比上一年增多1,595.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,217.28元，占84.06%；公务接待费支出5,540.00元，占15.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,217.28元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出29,217.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非洲猪瘟防控，畜禽产地检疫、屠宰检疫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,540.00元。其中：国内接待费支出5,540.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非洲猪瘟防控，畜禽产地检疫、屠宰检疫发生的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县动物卫生监督所为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县动物卫生监督所部门资产总额353628.44元，其中，流动资产12934.16元，固定资产339756.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产937.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107032.39元，其中固定资产增加减少71402.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400232601301111