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昌宁县畜牧工作站2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.畜牧产业及科技推广各项指标完成情况。

1.1畜牧业生产任务完成情况。

2021年，全县年内出栏肉牛6.03万头，完成计划数5.6万头的107.7%，同比增长32.8%，生猪出栏95.18万头，完成计划数95万头的100.2%，同比增长31.8%；肉羊出栏15.24万只，完成计划数14.31万只的106.5%，同比增长9.9%；家禽出栏204.89万羽，完成计划数200.67万羽的100.1%，同比增长6.2%；年末存栏牛18.99万头，完成计划数18.32万头的103.7%，同比增长26.9%；生猪存栏80.85万头，完成计划数80.54万头的100.38%，同比增长27.1%；羊存栏17.49万只、完成计划数16.42万只的106.5%，同比增长10.6%；家禽存栏126.63万羽，完成计划数126.08万羽的100.4%，同比增长4.6%；肉类总产9.9916万吨，完成计划数9.9294万吨的100.6%，同比增长35.7%；禽蛋总产0.1473万吨，完成计划数0.1455万吨的101.2%，同比增长2.1%。完成畜牧业产值36.78亿元。

1.2畜牧业科技推广任务完成情况。

2021年，全县完成肉牛冻精改良3.0452万头，其中黄牛2.4553万头，水牛0.5899万头，完成计划数3万头的101.5%，同比增长43.2%；完成生猪改良15.5973万窝，其中人工授精13.1914万窝，本交2.4059万窝，完成计划数15万窝的103.98%，同比增长28%；完成山羊改良1.7857万只，同比增长-26.3%；完成农田种草8.1297万亩，完成计划数8万亩的101.6%，同比增长116.7%；推广青贮氨化饲料27.0464万吨，完成计划数25万吨的108%，同比增长42.19%，完成科技培训79期4604人次，由站主办完成培训1527人次，其中肉牛养殖技术培训13期804人次，肉牛冻精改良站点辐射区域肉牛养殖农户培8期409人次，肉牛冻精改良技术培训54人，举办高素质农民培育肉牛养殖技术培训60人，2021年农技推广体系改革与建设项目示范基地观摩交流肉牛养殖技术培训4期200人。

2.采取有力措施，抓实各项工作。

2.1强基础，抓实畜牧项目实施。抓实畜牧项目实施技术支持，增强畜牧业发展基础保障。一是抓实2021年统筹整合财政涉农资金肉牛规模养殖场建设项目实施工作。项目总投资1450万元，涉及12个规模养殖场建设项目。二是抓实畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施工作。2020年至2021年昌宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目共完成规模场粪污资源化利用提升改造106户，大型沼气4200立方米，建设种养结合点4个；完成养殖密集区粪污处理设施建设227户。三是抓实肉牛标准化冻改站点建设项目实施。年内完成肉牛标准化冻改站点建设8个，完成冻改技术人员培训54人，站点辐射区域肉牛养殖农民培训409人。四是抓实2021年财政统筹整合涉农资金高素质农民培育肉牛养殖技术培训项目实施。完成60名学员课堂培训，实训，线上培训。五是抓实生猪调出大县规模养殖场建设项目实施。

2.2强技能，抓实畜禽养殖技术培训。全县完成培训79期4604人次。由站主办各种培训完成培训1527人次，其中肉牛养殖技术培训13期804人次，肉牛冻精改良站点辐射区域肉牛养殖农户培8期409人次，肉牛冻精改良技术培训54人，举办高素质农民培育肉牛养殖技术培训60人，2021年农技推广体系改革与建设项目示范基地观摩交流肉牛养殖技术培训4期200人。

2.3强示范，抓实试验示范工作。与保山市畜牧工作站共同实施试验示范。一是在湾甸乡开展“种养结合生态循环利用” 实验，涉及试验3户肉牛养殖户，试验期限一年，现正在试验中。二是在大田坝镇进行“泡核桃林下牧草种植”试验，试验地10亩，现正在试验中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县畜牧工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧工作站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站部门2021年度收入合计1,272,616.50元。其中：财政拨款收入1,272,616.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少152752.46元，下降10.72%，主要原因是市级肉牛项目减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站部门2021年度支出合计1,278,112.50元。其中：基本支出1,067,434.50元，占总支出的83.52%；项目支出210,678.00元，占总支出的16.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少154561.46元，下降10.79%，主要原因是市级肉牛项目减少，收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,067,434.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,029,105.93元，占基本支出的96.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,328.57元，占基本支出的3.59%。与上年对比减少120774.15元，下降10.16%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,678.00元，其中：2020年非税收入清算办公经费支出10880.00元，用于办公费9012.05元、其他交通费用1867.95元；科技推广工作经费支出6750.00元，用于差旅费1750.00元、其他交通费用5000.00元；2020年中央动物防疫等补助经费5496.00元，用于办公费1896.00元、差旅费3600.00元；第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金支出187552.00元，用于培训费67952.00元、专用材料费95600.00元、基础设施建设24000.00元。与上年对比减少10890.31元，下降4.92%，主要原因：因疫情原因，肉牛县外培训取消，肉牛产业发展奖励补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,278,112.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少154561.46元，下降10.79%，主要原因是市级肉牛项目减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88,843.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40402.56元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48441.33元。

9.卫生健康（类）支出48,862.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于：事业单位医疗（2101102）26112.56元、公务员医疗补助（2101103）22749.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,140,406.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。主要用于：事业运行（2130104）940608.53元、科技转化与推广服务（2130106）6750.00元、病虫害控制（2130108）5496.00元、其他扶贫支出（2130599）187552.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14,876.57元，纯减少14,876.57元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算纯减少14,876.57元；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:未列支公务用车购置及运行费，列支其他交通费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县畜牧工作站部门资产总额1226602.84元，其中，流动资产162965.19元，固定资产1063637.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63200.28元，其中固定资产减少69374.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值225000元，实现资产使用收入25200.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词

监督索引号53052400232601201111