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昌宁县茶叶技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昌宁县全年累计完成干茶总产量2937.29万公斤，同比增27.4万公斤，增0.9%。实现茶叶综合产值556607.46万元，同比增39037.7万元，增7.54%。其中实现农业产值132596.2万元，同比增8424.4万元，增6.8%，毛茶均价45.14元/公斤，同比增2.38元/公斤，增5.57%，鲜叶平均价8.77元公斤，同比增1.3元/公斤，增17.7%；实现加工产值327616.56万元（其中精制茶产值201149.46万元），同比增19616.56万元，增6.37%；实现第三产业产值96394.7万元，同比增10996.7万元，增12.88%。实现茶农人均收入7270元以上，同比增460元，增6.75%。

一是创建标准化示范园。按照“高效、优质、生态”的要求，大力推广茶园绿色综合防控技术、茶园“两减一增”（减农药、减化肥、增有机肥）技术、高优丰产茶园生产技术，完成达仁、翁堵、光山、联席、松山标准茶园建设2万亩，完成低产、低效茶园改造0.5万亩。

二是启动9万亩有机茶园认证。在温泉、漭水、田园、翁堵、大田坝、勐统6个乡镇开展有机茶园认证，落实37个认证主体进行有机认证，认证面积9万亩，建立样板6300亩。

三是强化科技推广。认真完成国家茶叶产业技术体系年度工作；在中山茶园建立黑刺粉虱发生规律调查点及防治样板，逐步摸索出一套防治方案；在翁堵镇实施茶园绿色防控样板500亩，共投入杀虫板12500张。通过此防治方式，减少化学农药使用量50%以上，亩防治成本平均降低10%，有效提高茶产品质量，促进了茶农增收；开展茶树修剪技术、施肥技术、中耕除草技术、茶园绿色防控技术、茶叶加工等技术培训60场次，培训茶农5000余人次。

四是加强农残检测，提升质量安全。认真落实《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县无公害茶生产综合标准》和《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，保证茶源品质，确保茶叶质量安全，经对田园、温泉、翁堵、漭水等八个茶叶主产乡镇的1100个茶鲜叶样实施农残检测，结果均无农残超标现象。

五是推广“昌宁红茶”地理标志证明商标。完成2家企业昌宁红茶地理证明商标使用授权，完成年初计划的100%，使用企业总户数达10家，共申请使用商标54万枚。获2021度茶业百强县称号，昌宁红茶业集团公司生产的“稳隆”被评为云南省十大名茶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县茶叶技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县茶叶技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县茶叶技术推广站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2021年度收入合计1951925.89元。其中：财政拨款收入1951925.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费0元），经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年对比减少329062.48元，下降14.43%，主要原因是2021年单位机关事业单位基本养老保险缴费及基本医疗保险5-12月份授权支付额度减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2021年度支出合计1951925.89元。其中：基本支出1918715.99元，占总支出的98.3％；项目支出33209.9元，占总支出的1.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少329062.48元，下降14.43%，主要原因是2021年单位机关事业单位基本养老保险缴费及基本医疗保险未完成5-12月份支付减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出1918715.99元。与上年对比减少338615.58元，下降15%，主要原因是2021年度各类保险授权支付减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1840333.6元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78382.39元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障单位运转及茶叶技术培训及指导等事业发展支出，发生项目支出33209.9元，其中非税清算收入23209.9元，主要用于茶叶技术指导差旅费及办公费支出；科技转化与推广服务10000元，主要用于茶叶绿色防控及减施增效等科技培训费支出。与上年23656.8元对比增加9553.1元，增长40.38%，主要原因是2021年增加了茶叶科技转化与推广服务县级预算项目支出，所以比2020年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出1951925.89元,占本年支出合计的100%。与上年2280988.37元对比减少329062.48元，下降14.43%，主要原因是：

1.工资福利支出及保险：2021年实际支出1807656.6元，与2020年2149660.86元减少342004.26元，减15.91%，主要原因是2021年单位机关事业单位基本养老保险缴费及基本医疗保险未完成5-12月份支付影响。

2.商品和服务支出：2021年实际支出78382.39元，与2020年73640.71元相比，增加4741.68元，增6.44%，主要是2021年办公费、差旅费支出略有增加。

3.2021年度实际对个人和家庭的补助支出中，遗属补助32677元，比2020年34030元减少1353元，减3.98%，主要是2020年涉及补助标准提高补发支出增加。

4.项目支出：2021年预算调整项目支出33209.9元比2020年23656.8元增加9553.10元，增40.38%，主要原因2021年增加了茶叶科技转化与推广服务县级预算项目支出，所以比2020年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84475.52元，占一般公共预算财政拨款总支出4.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出82032.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，主要用于职工基本医疗保险支出47929.32元，大病医疗保险支出3332元，公务员医疗补助30770.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1785418.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。

（1）2021年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出1673826元，占一般公共服务（类）支出的93.75%；

（2）2021年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等）111592.29元，占一般公共服务（类）支出的6.25%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约，减少公务接待及公款出国（境）费用，单位有公车编制但没有公务用车，所以没有公务用车购置及运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年保持一致，没有发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费用支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出均为0，主要原因是开展厉行节约，减少公务接待及因公出国（境）费用，单位有公车编制但没有公务用车，所以没有公务用车购置及运行费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，昌宁县茶叶技术推广站当年没有发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶技术推广站为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县茶叶技术推广站资产总额839556.74元，其中，流动资产669060.79元，固定资产净值163098.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值7397.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年873502.81相比，本年资产总额减少33946.07元，其中固定资产减少53751.55元，主要是固定资产计提折旧价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋660平方米，账面原值288409元，实现资产使用收入20000元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位发生政府采购支出总额9450元，其中：政府采购货物支出9450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400232600501111