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昌宁县农业农村局（汇总）2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策；编制农业发展中、长期规划；起草有关种植业、生物创新、渔业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的文件、材料；承担完善农村经营管理体制职责；指导粮油、畜牧、茶叶、糖料、果蔬、蚕桑、渔业、中草药等主要农产品生产；负责指导乡镇企业改革发展；引导农业产业结构调整和产品品质的改善、负责农作物病虫害防治；组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域等资源的保护和管理；编制农业生态技术规划并组织实施；负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作等。以及完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。负责编制全县畜牧业发展规划和年度计划，提出产业发展重点、措施、有关项目及投资建议。负责全县饲草饲料资源的保护开发和利用。负责全县畜禽品种资源保护管理及合理开发利用工作。负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。负责涉牧类农业保险和畜牧业生产统计报表工作。负责拟订全县重大动物疫病防治的规划和年度计划。提出重大动物疫病防治的重大政策、技术措施和推广项目建议，组织协调及实施全县重大动物疫病防治工作。负责全县动物疫情监测、上报，组织扑灭疫情。负责畜牧兽医队伍管理建设，参与项目实施管理，负责全县畜禽屠宰行业的管理。承办县重大动物疫病防治指挥部的日常工作。贯彻执行国家和省、市、县烟草产业发展的方针政策。拟订全县烟草产业的发展规划、计划、并负责组织实施。指导各种烟乡镇、烟草公司和香料烟生产科抓实烟叶生产各阶段重点工作，做好烟叶实用技术推广和职业烟农的培育工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全年实现农业现价总产值80.41亿元，同比增20.38%，实现农业可比价总产值70.54亿元，同比增长5.6%。实现农业可比价增加值47.29亿元，同比增长4.5%。

1.抓面积，稳定产量，切实抓好粮食安全工作。认真落实各项农业产业面积，确保稳产增收。一是粮油生产方面：全县粮食计划播种面积为65万亩（夏粮25万亩，秋粮40万亩），产量21.65万吨（夏粮4.95万吨，秋粮16.7万吨），种植油菜4万亩，实现油菜产量0.48万吨。（省、市农业农村部门追加下达昌宁县2020年粮食生产底线指标为播种面积65.76万亩，产量21.78万吨）。全年完成粮食播种面积66.08万亩，占计划任务数的101.7%，同比增0.32万亩，增0.49%；实现产量22.13万吨，占计划任务数的102.2%，同比增0.35万吨，增1.63%；产值5.85亿元，比上年增0.66亿元，增长12.64%。其中：夏收粮食播种面积25.68万亩，比上年增0.27万亩，增1.08%；产量5.09万吨，比上年增0.14万吨，增2.88%。秋收粮食作物播种面积40.4万亩，比上年增0.049万亩，增0.12%；产量17.04万吨，与上年增0.025万吨，增1.25%。二是经济作物方面：茶叶产业：实现干茶总产量2909.93万公斤，实现综合产值35.93亿元（农业产值9.53亿元，工业产值17.85亿元，第三产业产值8.55亿元）；烤烟产业：完成移栽烤烟大田面积8.7万亩，占考核任务的100%。累计收购烟叶21.1万担，占考核任务的100%。实现农业产值3.1亿元，实现烟叶税6837万元；香料烟产业：2020年，全县香料烟考核面积3.55万亩，指令性收购任务10.5万担，产值1.3亿元，烟叶税2800万元以上。种植香料烟3.61万亩，累计收购烟叶10.99万担，完成计划任务10.5万担的105%。实现产值1.31亿元，实现烟叶税2890.6万元；蔬菜产业：2020年蔬菜种植面积13万亩，产量18.1万吨，产值4.86亿元，同比增1.53亿元，增46%；水果产业：水果在园面积7.5万亩，产量11.3万吨，产值2.05亿元，同比增1.66亿元，增426%；中药材产业：中药材面积4.8万亩，产量0.29万吨，产值0.16亿元，同比增0.09亿元，增6%；蚕桑产业：新植桑园3202亩，全县桑园面积82675亩，年产鲜茧670吨，产值0.37亿元；甘蔗产业：2018-2019年度全县共新植甘蔗9064.71亩，新植蔗全膜覆盖面积8929.81亩，甘蔗种植总面积5.9万亩。入榨甘蔗28万吨，实现农业产值1.26亿元，同比减5342万元，减29.7%。

2.抓质量，提升效益，推进畜牧渔业持续发展。一是畜牧业方面：认真抓好省、市、县关于推动畜牧产业发展各项措施落实，切实抓好畜牧生产工作。2020年，全县肉类总产7.36万吨，同比增3.96%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉分别6.15万吨、0.55万吨、0.27万吨、0.38万吨，禽蛋产量1407吨。猪、牛、羊、禽存栏分别为63.57万头、14.95万头、15.81万只、121.05万羽，同比分别增12.64%、2.13%、2.64%、3.67%；猪、牛、羊、禽出栏分别为72.23万头、4.55万头、13.87万只、192.96万头，同比分别增2.78%、3.22%、1.44%、4.1%；实现畜牧业产值33.67亿元，同比增36.2%，畜牧业可比价增加值增幅5.65%。二是渔业方面：2020年完成水产养殖面积77970亩（池坝塘2460亩，水库75510亩），全年实现产量0.76万吨，同比增15%，实现渔业产值1亿元，同比增15.28%。

3.抓投资，夯实基础，抓实固定资产投资工作。一是扎实抓好高标准农田建设。2020年，省、市级下达昌宁农田建设任务5.51万亩，计划总投资6277.27万元，资金已全部下达。截至年末，高标准农田、高效节水灌溉项目已全面开工建设，累计完成建设任务的90%，中央预算内投资高标准农田建设项目完成招投标并开工建设。二是扎实抓好固定资产投资工作。2020年，县级下达农业农村局固定资产投资任务37000万元。截至2020年12月31日，在库项目13个，项目总投资57522万元，完成投资37055万元，完成全年任务的100.14%。三是扎实抓好招商引资工作。引进东方希望集团项目：与东方希望集团签订100万头生猪养殖项目投资协议，协议签订投资20亿元。在昌宁注册了昌宁东方希望畜牧有限公司；完成企业用地勘探、设计，圈定用地红线工作，完成土地测绘、青苗评估相关工作，并于6月9日完成土地租赁合同签订工作，租赁土地251.43亩；制定了“四通”相关实施方案，于7月7日实施进场公路建设；6月24日第一口井出水300m³以上，完成水质检测工作，并于7月26日完成第二口井钻井工作；公司于7月16日完成地勘工作，启动二期项目用地选址工作。并于9月30日举行开工仪式，10月31日启动“一平”工作。实施好生长扩建项目：2019年下半年开始一期扩建，投资2000多万元，建设猪舍23500平方米，7月3日起已投入生产，可以增加养殖母猪2000头，增加出栏5万头，达到12.5万头。二期扩建项目推进顺利，截至目前累计完成计划总投资的73%，土建工程完成95%左右，厂房建设完成80%左右，设施设备到位60%左右，建成后可增加能繁母猪养殖3000头，达到8000头，生猪出栏增加7.5万头，达到20万头。三期新建项目：在珠街乡庆美村预选地占地约40亩，陪同企业完成了预选址现场踏勘工作，目前正在开展项目立项等前期工作。做好地方政府专项债券项目申报工作。组织申报了畜禽粪污资源化利用整县推进、高标准农田建设、一带一路茶产业融合发展示范、优质柑桔产业融合发展示范项目、病死畜禽无害化综合处置5个项目，申报债券资金需求14.28亿元，目前5个项目均已完成可研及部门审查意见反馈。

4.抓统筹，强化质量，抓实集体产权制度改革。昌宁县是2017年第二批全国农村集体产权制度改革100个试点县之一。通过清产核资清查核实，全县村、组集体资产总额17.33亿元，比清查时点增133.6%（主要是财政投入资金形成的资产及村庄道路等），其中：经营性资产0.84亿元，非经营性资产16.49亿元；集体土地总面积533.49万亩，农用地面积506.48万亩，其中：耕地132.55万亩，林地313.24万亩，园地28.75万亩，草地6.20万亩，农田水利设施用地2.33万亩，农村宅基地2.31万亩，工矿仓储用地6.40万亩。通过“成员身份确认”、“股权设置及资产量化”、“组建新型集体经济组织”，全县确认农村集体经济组织成员31.3698万人；共设置“集体股”“成员股”等六种股权类型；新组建农村集体经济组织2115个，其中：村（社区）集体经济组织123个，村（居）民小组集体经济组织1992个。已完成登记赋码并发放《农村集体经济组织登记证》2115个（套），刻制和发放公章2115枚，制作和发放集体经济组织牌子233块（村级123块，有经营性资产和活动场所的村民小组110块）。发放《股权证》7.7万本。

5.抓建设，强化管理，推动农村“厕所革命”工作。一是农村无害化卫生户厕改建，截止2020年10月30日，全县共有农村卫生户厕65460座，占比82.75%，其中：无害化卫生户厕27035座，占比34.18%。2020年无害化卫生户厕改建任务7585座，年底实现三年行动18637座无害化户厕达标达验。截止12月30日，完成2020年任务7585座，完成率100%。二是行政村村委会所在地无害化卫生公厕，全县共有行政村村委会所在地公厕248座，自然村公厕548座，公厕建档率达100%。三年行动计划全县改建村委会所在地无害化卫生公厕91座，2018-2019年完成64座，2020年行政村村委会所在地无害化卫生公厕改建任务27座，截止12月30日，已完工27座，完工率100%。

6.抓政策，促进发展，抓实保险补贴政策落实。一是认真落实种养殖业政策性保险。制定下发了《昌宁县2020年中央财政保费补贴农产品（种植业）保险项目实施方案》，2020年全县种植业保险投保16.07万亩（水稻0.53万亩，玉米8.24万亩，甘蔗7.3万亩），共完成能繁母猪保险投保45862头，补贴资金300.12万元。完成育肥猪保险投保138133头，补贴资金404.45万元。完成能繁母牛投保6732头，补贴资金82.78万元。完成能繁母牛引种6900头，开展畜牧科技培训67期5605人次。实施2020年统筹整合财政涉农资金肉牛养殖项目4个，投入统筹整合财政涉农资金183万元；完成8个冻精改良站点建设工作，全县肉牛冻精改良21268头。二是认真落实农业产业补贴政策。完成昌宁县2020年草原生态奖补资金兑付工作，共计兑付资金554.375万元；完成中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）兑付工作，兑付资金4099万元，补贴面积65万亩、77606户农户享受政策。抓实中央财政农机购置补贴工作，2020年资金额度为267.2万元，全面完成核验、信息录入、资料审核、资金兑付等工作，资金兑付率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.昌宁县农业农村局

2.昌宁县农业科学技术推广所

3.云南省农业广播电视学校昌宁县分校

4.昌宁县种子管理站

5.昌宁县植保植检站

6.昌宁县茶叶技术推广站

7.昌宁县农田和农村能源管理站

8.昌宁县农业环境保护监测站

9.昌宁县水产工作站

10.昌宁县农机安全监理站

11.昌宁县农村机械化技术推广站

12.昌宁县经济作物技术推广工作站

13.昌宁县农村经营管理站

14.昌宁县畜牧工作站

15.昌宁县动物卫生监督所

16.昌宁县动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业农村局部门2020年末实有人员编制245人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人员138人。其中：离休0人，退休138人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业农村局部门2020年度收入合计161383801.60元。其中：财政拨款收入161383801.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加21000752.95元，增长14.96%，主要原因分析：主要是市级肉牛产业发展项目资金、中央动物防疫等补助资金以及高标准农田建设项目、畜禽粪污资源化利用等统筹整合项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业农村局部门2020年度支出合计119981430.09元。其中：基本支出31825222.93元，占总支出的26.53％；项目支出88156207.16元，占总支出的73.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加17924746.09元，增长17.56%，主要原因分析：卷烟特需烟叶扶持资金、中央生猪调出大县奖励资金以及标准化茶所、畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设项目、肉羊养殖项目、肉牛养殖项目等统筹整合项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31825222.93元。与上年对比减少223412.72元，下降0.7%，主要原因分析:主要是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30412704.77元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1412518.16元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88156207.16元。与上年对比增加18148158.81元，增长25.92%，主要原因分析：主要是标准化茶所、畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设项目、肉羊养殖项目、肉牛养殖项目等统筹整合项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1.19家标准化茶所建设项目支出3800000元；2.畜禽粪污资源化利用项目支出11076630元；3.高标准农田建设项目支出24316530元；4.2家肉羊养殖项目支出400000元；5.3家肉牛养殖项目支出1500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出119481430.09元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加17924746.09元，增长17.56%，主要原因分析：卷烟特需烟叶扶持资金、中央生猪调出大县奖励资金以及标准化茶所、畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设项目、肉羊养殖项目、肉牛养殖项目等统筹整合项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25818960.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于工资福利支出22996483.64元、商品和服务支出2077079.67元、对个人和家庭的补助支出605596.77元、资本性支出139800元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4194504.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险3610904.16元、职业年金缴费204206.37元、其他社会保障缴费50138.10元、抚恤金329256.20元。

9.卫生健康（类）支出2942477.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政单位医疗356654.44元、事业单位医疗1657771.62元、公务员医疗补助903550.84元、公共卫生支出24501元。

10.节能环保（类）支出1145033.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于办公费585.21元、差旅费13348元、基础设施建设1131100元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出85380454.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于办公费539445.26元、印刷费17107元、差旅费43277元、培训费111600元、专用材料费710396元、劳务费389408元、公务用车运行维护费17416.24元、个人农业生产补贴10656444.57元、资本性支出（基本建设）7984000元、资本性支出64911360元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为268200元，支出决算为174818.61元，完成预算的65.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行费支出决算为144319.61元，完成预算的71.45%；公务接待费支出决算为30499元，完成预算的46.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费，取消车辆大修，公务接待批次（人数）减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10889.80元，增长6.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元，公务用运行费支出决算增加10260.80元，增长7.65%；公务接待费支出决算增加629元，增长2.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是列支上年度公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出144319.61元，占83%；公务接待费支出30499元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出144319.61元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出144319.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及上级部门下达的各类调研、检查、培训、指导工作以及报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30499元。其中：

国内接待费支出30499元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业农村局部门2020年机关运行经费支出641389.84元，与上年对比增加7578.48元，增长1.2%，主要原因分析：由于畜禽粪污资源化利用等统筹整合项目工作的开展，差旅费支出增加。其中:行政单位昌宁县农业农村局,2020年机关运行经费支出602214.92元，与上年对比增加22109.20元，增长3.81%，主要原因分析：由于畜禽粪污资源化利用等统筹整合项目工作的开展，差旅费支出增加;参照公务员法管理事业单位昌宁县农机安全监理站,2020年机关运行经费支出39174.92元，与上年对比减少14530.72元，下降27.06%，主要原因分析：由于在职人员减少，其他交通费和商品服务支出减少。

部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、专用材料费等商品服务支出，其余的15家事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县农业农村局部门资产总额160868792.34元，其中，流动资产124990938.4元，固定资产21463715.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程14260000元，无形资产154138元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56792814.85元，其中固定资产增加465300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8065050元，其中：政府采购货物支出8065050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400232601111