云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是负责组织新型职业农民培训。负责开展农业教育服务等工作。承担农村实用人才队伍建设，农村实用人才培训，配合相关部门做好劳务输出工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.充分发挥自身优势，形成农民教育培训强大合力，构建多元联动工作格局，共同推进农民教育培训、高素质农民和农业农村人才培养工作。坚守联合办学初心、践行联合办学使命、发挥联合办学优势，不断推进农民教育培训创新开展。建立联合办学长效机制、深化联合办学合作层次、拓宽联合办学领域、丰富联合办学载体，以实施高素质农民培育计划和高素质农民学历提升计划为载体，不断完善农民职业教育体系，全面推进农民教育培训提质增效，加快培养造就高素质农民队伍，不断提升农民群众获得感幸福感安全感，强化乡村振兴人才支撑，有力促进农民全面发展。今年继续与保山市农广校开展高等学历联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育。目前有在校生10人，其中：本科9人，专科1人。其中：农学专业7人、农业机械化专业3人。目前已完成第三学年下学期的面授考试工作。

2.认真进行高素质农民培训工作。昌宁县属国家级贫困县，2018年全县脱贫。但由于贫困县项目资金整合，今年昌宁县财政没有安排我校培训资金，在没有培训资金的情况下，我校按照云南省、市农广校的安排和部署，积极与昌宁县烟草公司联系，在得到昌宁县烟草公司的大力帮助下，并与其合作，于11月9日至13日深入昌宁县卡斯镇、鸡飞镇、更戛乡三个乡镇开展了三个班的职业烟农培训，我校在培训班开班前及时组织培训学员安装“云上智农”APP，注册报班，并对农民教育培训信息管理系统相关数据时行整理，培训结束后在现场指导学员对培训效果、培训组织管理、培训教师进行在线评价，评价结果为：242人进行评价，评价率100%，满意度100%，市上下达230人的培训任务，满意度85%以上。昌宁县农广校圆满完成了高素质农民培训工作。

3.为全县部分乡镇部分养殖大户免费发放<<现代生猪养殖技术>>光盘50碟。

4.完成农业农村局安排的临时性工作。

积极认真的完成农业农村局安排的临时性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省农业广播电视学习昌宁县分校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年度收入合计516834.52元。其中：财政拨款收入516834.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少18157.50元，减少3.39%，主要原因为：

1. 工资福利收入38245元，比上年减少32563元。其中：基本工资202066元，比上年增加6777元，津贴78812元，比上年减少7731元，原因是①2020年政策性调资。②2019年补发人员经费。奖金16437元，比上年减少31609元，原因是2020年没有奖励性工资支出。

2.商品服务经费21130.44元，比上年增加7802.58元，原因是2019年剩余项目办公经费结转2020年继续使用。

4.事业单位基本养老保险缴费支出62480.64元，比上年增加1586.56元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出390.48元，事业单位医疗补助34757.80元，公务员医疗补助27132.52元；

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年度支出合计516834.52元。其中：基本支出513194.34元，占总支出的99.30%；项目支出3640.18元，占总支出的0.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少18157.50元，减少3.39%，主要原因为：

1.工资福利支出38245元，比上年减少支出32563元。其中：基本工资支出增加6777元、津贴支出减少7731元、奖金减少31609元。原因2020年政策性调资，2019年补发人员经费，2020年没有奖励性工资支出。

2.商品服务经费支出17490.26元（基本支出），比上年增加416.24元（其中：办公费支出9769.72元、电费支出102.88元、邮电费支出127.40元、工会经费支出7490.26元）

3.事业单位基本养老保险缴费支出62480.64元，比上年增加1586.56元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出390.48元，事业单位医疗补助34757.8元，公务员医疗补助27132.52元；

4.项目支出3640.18元（其中：办公费3523.9元、电费116.28元）比上年增加3640.18元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校机构正常运转的日常支出513194.34元。与上年对比减少21797.68元，减少4.07%，

1.人员经费支出495704.08元，比上年减少25960.08元，占本年基本支出的96.59%；

（1）工资福利支出382455元，占基本支出的74.52%；其中：基本工资支出202066元，占基本支出的39.37%；津贴支出78812元，占基本支出的15.36%；奖金支出16437元，占基本支出的3.20%；绩效工资支出85140元，占基本支出的16.59%。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出62480.64元，占基本支出的12.17%。其他社会保障和就业支出390.48元，占基本支出的0.08%，事业单位医疗补助34757.8元，占基本支出的6.77%公务员医疗补助15620.16元，占基本支出的3.04%。

2.商品和服务支出17490.26元，比上年增加4162.4元，占基本支出的3.41%。（其中办公费支出9769.72元，占基本支出的1.90%。电费支出102.88元，占基本支出的0.02%。邮电费支出127.40元，占基本支出的0.02%。工会经费支出7490.26元，占基本支出的1.46%。）。

3.年末在职人员4人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出95613.75元，人均办公经费4372.57元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3640.18元。与上年对比增加3640.18元，增长100%，主要原因为：2019年剩余项目办公经费结转2020年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年度一般公共预算财政拨款支出516834.52元占本年支出合计的100%。与上年对比减少18157.5元，减少3.39%，主要原因：

1.工资福利支出382455元，其中：基本工资支出202066元、津贴支出78812元、奖金支出16437元、绩效工资支出85140元，比上年减少支出32563元；

2.商品服务经费支出17490.26元，（其中：办公费支出9769.72元、电费支出102.88元、邮电费支出127.40元、工会经费支出7490.26元）比上年增加4162.40元。

3.事业单位基本养老保险缴费支出62480.64元，比上年增加1586.56元，其他社会保障和就业支出390.48元，事业单位医疗补助34757.8元，公务员医疗补助15620.16元。

4.项目经费支出3640.18元比上年增加3640.18元，原因是2019年剩余项目办公经费结转2020年继续使用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共服务（类）支出403975.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于基本工资支出202066元、津贴支出78812元、奖金支出16437元、绩效工资支出85140元；商品服务经费21130.44元，（其中：办公费支出13293.62元、电费支出219.16元、邮电费支出127.40元、工会经费支出7490.26元）；其他社会保障缴费支出390.48元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62480.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于主要用于事业单位基本养老保险缴费支。

9.卫生健康（类）支出50377.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于事业单位医疗补助34757.8元，公务员医疗补助15620.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算 财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是与2019年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省农业广播电视学校昌宁县分校资产总额131554.53元，其中，流动资产19899.53元，固定资产29178.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8916.66元，其中固定资产增加6000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	131554.53	19899.53	111655				111655

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评（附表12）

五、其他重要事项情况说明

云南省农业广播电视学习昌宁县分校无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。