昌宁县种子管理站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

种子管理站的职能是：作为同级农业行政主管部门的种子管理专门机构，行使辖区内种子市场的管理职能。职责是：宣传贯彻种子法律法规和产业政策、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理，切实抓好良种管理、质量管理、生产许可管理、市场管理和良种推广、备荒种子储备管理、农作物新品种引进试验示范推广、种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好“源头”监管工作。

严格执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》的有关规定，对昌宁县民生种业有限公司的种子生产过程实行全程监管；根据“省、市种子管理站关于开展春季种子市场专项检查的通知”要求、组织单位执法人员对辖区内种子市场、种子企业、种子经营户进行有效监督，发现问题及时要求整改或将问题线索提供执法大队。

2.完成2020年春、秋两季的种子备案工作

按照《种子法》第五章第三十八条的要求，对进入昌宁县种子市场的种子严格把关。首先，对进入我县代销的主要农作物进行品种审核登记，没有通过国审、滇审及未进行试种的品种一律不予登记。其次，根据种子生产经营备案者上传的备案申请材料，通过“农作物种子网上备案登记管理信息系统”进行备案审核，审核合格后确认备案，发放统一的备案表。到目前为止，受理代销玉米品种204个，杂交水稻品种60个，常规水稻品种20个； 受理委托代销备案42户，经营不分装备案156户，打印备案单700多份。

3.认真履行部门职责，加强种子质量监管。

种子管理站是种子质量监督管理的主体，依法对种子质量进行监督管理，强化全程监管。对种子生产经营的各个环节进行监督检查，逐步推行种子质量认证制度；健全抽检制度，逐步向经常化、规范化的质量抽检转变。2020年共留案备查农作物种子150个，其中玉米品种100个，水稻品种50个；市场抽查样品46个品种，其水稻3个，玉米43个，非主要农作物品种3个（小麦1个和油菜2个）。

4.抓实种子市场监管。

首先，根据《云南省农业农村厅关于开展2020年春季种子市场专项检查的通知》及“保山市农业农村局关于印发2020年春季种子市场专项检查实施方案的通知”要求，种子管理站加大种子经营市场巡查力度，规范经营行为，维护市场秩序， 2020年共出动执法车辆20次，执法人员80多人次，对辖区内民生种业有限公司和13乡镇156个（次）店面进行检查；检查种子经营档案156户（次），检查种子标签标注264个（品种次），均未发现不合格或不规范品种。

其次，按照《保山市农业农村局关于开展2020年秋季农作物种子市场监管工作的通知》要求，对制种基地检查2次，提出整改意见4条，转基因检测（抗虫性、抗除草剂）9个品种（鲜叶），检查结果未含抗虫、抗除草剂成分。同时，昌宁县种子管理站结合市种子管理站于9月对昌宁县民生种业有限公司的农作物种子生产基地进行专项巡查，共抽查抽样玉米品种“民生1号、民生2号、民生1567、民生5961、雅玉749，会玉336”等6个品种果穗的真实性和转基因检测，制种生产基地在田园镇，制种面积1000亩。

再次，结合市、县两级扫黑除恶专项治理行动最后一年的要求，加大对农资市场日常监管，并定期不定期的进行巡查，有效的震慑了违法违规经营行为，树立了农业行政执法的形象和权威，有效净化了种子市场。从源头杜绝和控制了假劣种子进入我县，减少了坑农害农事件的发生。

5.加强宣传，营造良好氛围。

结合“昌宁县农业农村局2020年放心农资下乡进村宣传周活动”，认真组织开展种子法律法规的学习宣传和培训工作。一是结合工作实际，定期不定期的开展培训活动，组织干部职工深入学习相关法律、法规知识。二是加强对种子生产经营人员法律法规的宣传、培训和教育工作。2020年组织43人的种子营销人员的培训工作，发放种子经营合格证书43份；三是利用宣传周活动“发放宣传资料1000多份，向群众宣传种子法律法规、假劣种子识别、种子质量安全等知识，引导群众科学选种、用种及学习如何应对种子质量事故的发生。通过宣传培训，有效地提高了种子管理人员、从业人员和种子使用者的法治意识、诚信意识、经营意识和业务水平。

6.做好试验示范工作，推进科研成果转化。

努力做好新品种、新技术试验示范，加快科研成果转化利用，促进农业增产、增收。试验示范工作是农业科技成果转化为生产力的一个重要环节，是品种更新换代、筛选当地主推品种、引导农民选种等基础性工作。2020年主要承担以下工作：一是完成市上下达的杂交玉米品种纯度鉴定，10个品种，3亩；二是玉米新品种展示，20个品种，6亩；

7.积极做好救灾备荒种子储备工作。

救灾备荒种子储备是种子管理部门一项重要的职能职责。确保救灾备荒种子能够保障灾后恢复农业生产种子和粮食生产应急所需种子供应，为顺利开展农业生产救灾和粮食生产应急工作提供保障。种子管理站高度重视粮食安全应急种子储备工作，按照省、市、县建立健全应急种子分级储备制度要求，认真抓好县级种子储备工作，切实做到储得住、调得出。2020年按昌宁县农业农村局救灾备荒种子储备计划，完成储备救灾备荒种子杂交玉米1万公斤,县财政预算的储备资金30万元。

8.认真做好种子信息统计工作。

种子管理站在进行种子市场检查的同时，认真采集全县种子生产、经营的信息，及时了解种子购销、贮备及价格情况，为广大农民及种子生产者、经营者提供服务。一是及时采集种子供需数量、质量和价格信息，为农业生产、种子产业宏观指导和服务提供决策依据。二是及时向上级主管部门报送种子信息，为领导决策提供依据。三是完成2019年度种子专业统计报表及非主要农作物品种种植情况统计表、2020年春、夏、秋季农作物种子产供需形势调度汇总表及2020年大春农作物种子到位情况统计表等等的填报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县种子管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县种子管理站2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县种子管理站2020年度收入合计2021423.91元。其中：财政拨款收入2021423.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少133392.36元，主要原因为：

1.工资福利收入1915256.40元，比上年减少84077.89元。其中：基本工资812246元，比上年增加52579元，津贴270515元，比上年减少52769元，原因是2020年政策性调资。奖金61397元，比上年减少120029元，原因是2020年没有发放奖金。绩效工资333960元，比上年增加152534元，原因是2020年政策性调资；

2.商品服务经费100122.51元，比上年减少50748.37元，原因是公用经费和常规项目经费减少。

3.生活补助6045元，增加1433.90元，原因是2020年遗属补助调资；

4.事业单位基本养老保险缴费支出241221.12元，比上年增加9945.92元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出1507.80元，事业单位医疗补助134104.20元，公务员医疗补助60305.28元；

二、支出决算情况说明

昌宁县种子管理站2020年度支出合计2021423.91元。其中：基本支出1915256.40元，占总支出的95.81%；项目支出33797.64元，占总支出的4.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少133392.36元主要原因为：

1.工资福利支出1915256.40元，比上年减少支出84077.89元。其中：基本工资812246元，比上年增加52579元，津贴270515元，比上年减少52769元，。

2.商品服务经费100122.51元，比上年减少50748.37元，（其中：办公费支出8364.08元、水费支出978.60元、电费支出5433.63元、邮电费支出12815.20元、差旅费支出9060元、劳务费支出24456.32元、工会经费支出28824.87元，其他交通费支出3889.81元）

3.个人和家庭的补助支出6045元；

4.事业单位基本养老保险缴费支出241221.12元，比上年增加9945.92元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出1507.80元，事业单位医疗补助134104.20元，公务员医疗补助60305.28元。

5.项目经费支出33797.64元（其中：办公费6738.50元、差旅费9060元、劳务费7809.33元、其他交通费支出3889.81元、租赁费6300元）比上年减少53182.71元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县种子管理站机构正常运转的日常支出1915256.40元。与上年对比减少84077.89元，主要原因

1.基本工资812246元，比上年增加52579元，津贴270515元，比上年减少52769元，原因是2020年政策性调资。奖金61397元，比上年减少120029元，原因是2020年没有发放奖金。绩效工资333960元，比上年增加152534元，原因是2020年政策性调资；

2.商品服务经费100122.51元，比上年减少50748.37元，原因是公用经费和常规项目经费减少。

3.生活补助6045元，增加1433.90元，原因是2020年遗属补助调资；

4.事业单位基本养老保险缴费支出241221.12元，比上年增加9945.92元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出1507.80元，事业单位医疗补助194409.48元，公务员医疗补助60305.28元；

5.年末在职人员15人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出127683.76元，人均办公经费6674.83元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33797.64元。与上年对比减少53182.71元，主要原因为：2019年项目经费结余结转2020年继续使用，2020年无新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出2021423.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少133392.36元，主要原因

1.工资福利收入1915256.40元，比上年减少84077.89元。其中：基本工资812246元，比上年增加52579元，津贴270515元，比上年减少52769元，原因是2020年政策性调资。奖金61397元，比上年减少120029元，原因是2020年没有发放奖金。绩效工资333960元，比上年增加152534元，原因是2020年政策性调资；

2.商品服务经费100122.51元，比上年减少50748.37元，原因是公用经费和常规项目经费减少。

3.生活补助6045元，增加1433.90元，原因是2020年遗属补助调资；

4.事业单位基本养老保险缴费支出241221.12元，比上年增加9945.92元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出1507.80元，事业单位医疗补助134104.20元，公务员医疗补助60305.28元；

5.项目经费支出33797.64元比上年减少53182.71元，原因是2019年项目经费结余结转2020年无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1585793.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于基本工资支出812246元、津贴支出270515元、奖金支出61397元、绩效工资支出333960元、商品服务经费100122.51元，（其中：办公费支出8364.08元、水费支出978.60元、电费支出5433.63元、邮电费支出12815.20元、差旅费支出9060元、劳务费支出24456.32元，工会经费支出28824.87元、其他交通费支出3889.81元）、个人和家庭的补助支出6045元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。8. 社会保障和就业（类）支出241221.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出241221.12元，其他社会保障和就业支出1507.80元（公益岗单位基本养老保险）

9. 卫生健康（类）支出194409.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于事业单位医疗补助134104.20元，公务员医疗补助60305.28元；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县种子管理站属于财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县种子管理站资产总额2296281.99元，其中，流动资产2098086.19元，固定资产198195.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评（附表12）

五、其他重要事项情况说明

昌宁县种子管理站无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。