昌宁县植保植检站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行农业植物检疫执法职责。承担植物检疫检验、疫病普查并制定防控措施。负责开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治和综合处置。承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产、生态安全承担新农药试验、示范、推广植保新技术。参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关工作。负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农作物病虫害综合防治

(1)完成农作物病虫害防治184.44万亩次。其中，病害防治35.04万亩次，虫害防治91.33万亩次；农田草害防治46.63万亩次；农田鼠害防治11.2万亩次；农田螺害防治0.24万亩次;(2)完成绿色防控及专业化统防统治面积29.5万亩，超任务1.5万亩，有效控制了各种农作物病虫害的发生和蔓延；(3)加强草地贪夜蛾防控工作。

2.植物检疫工作开展情况

（1）产地检疫、调运检疫工作开展情况：在全县范围内组织开展“植物检疫宣传月”活动。宣传月期间，昌宁县植保植检站在种子种苗繁育基地、农产品批发等重点地区设立宣传点5个，派出植物检疫宣传车8次，开展巡回宣传咨询活动5次，现场咨询200人次。发放资料1000份。开具检疫要求书9份,省内调运玉米种子700公斤，开具调运检疫证书1份。调运苗木种子128.7万株，开具调运检疫证书10份。省间调运苗木种子100万株，开具调运检疫证书3份。受理完成玉米种子产地检疫8个品种；进行产地检疫生产调查2场次，出据生产检查检验报告16份。出据种子产地检疫合格证2份；受理水稻种子产地检疫3个品种；玉米种子产地检疫1个品种。

（2）农业植物有害生物疫情检查普查和防治工作

继续开展柑橘黄龙病、溃疡病、大小实蝇、奇异虉草、芒果果肉象甲、水稻细菌性条斑病检查普查。发生情况和发生区域与去年持平，依旧为零星发生，尚未造成明显的生态影响。

3.农药管理工作开展情况

（1）农药经营许可情况（限制性农药除外）：全县共核发农药经营许可证243户，分支机构备案40户。

（2）限制使用农药经营许可：全县共有13个限制使用农药经营点（含4个分支机构），9个限制使用农药经营许可证。

（3）农药监督管理情况：常规检查及宣传培训。开展农药市场监督检查24次，出动执法人员94人次，出动执法车辆24台/次，检查农药经营户206家/次，印发宣传资料200份。累计安装云南省农药数字监管平台243户，定位农药一张图243户。专项检查。昌宁县农业农村局、昌宁县植保植检站于7月9日至7月15日对我县部分农资市场、县级农资批发商、烟草种植合作社和农药经营门店共计6个乡镇，36家经营户进行了涉嫌销售冒牌农药菌核净的市场检查。通过现场核对、扫描二维码进行产品追溯并经农业农村部相关农药登记平台查询，未发现不合格产品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县植保植检站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县植保植检站2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县植保植检站2020年度收入合计1294493.91元。其中：财政拨款收入1294493.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少20564.65元，下降1.56%，主要原因2019年有补发调整工资，2020年没有。

二、支出决算情况说明

昌宁县植保植检站2020年度支出合计1294493.91元。其中：基本支出1257102.41元，占总支出的97.11％；项目支出37391.5元，占总支出的2.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少20564.65元，下降1.56%，主要原因2019年有补发调整工资，2020年没有。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县植保植检站机构正常运转的日常支出1257102.41元。与上年对比减少48392.09元，下降3.71%，主要原因是工资福利支出减少44587.84元，其中津贴补贴、奖金、绩效工资减少66531元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1226098.16元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31004.25元，占基本支出的2.47％。人均工资福利支出136233.13元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人均106025.56元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费人均30207.57元；人均日常公用经费344.92 元其中办公费人均1376.91元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37391.5元。与上年对比增加27827.44元，增长290.96%，主要原因补发公益岗各种保险补贴32710.5元。昌财农[2020]004号办公费支出4681元，其中项目开支办公费1330元，下乡差旅费开支3351元，对全县新增加的农药经营户经营资格进行实地核查，发放农药经营许可证。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款支出1294493.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少20564.65元，下降1.56%，主要原因是工资福利支出减少44587.84元，其中津贴补贴、奖金、绩效工资减少66531元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出990853.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于人员经费支出955167.92元，其中：基本工资496092元，津贴补贴214236元，奖金40442元，绩效工资203460元，其他社会保障缴费937.92元；商品和服务支出35685.25元，其中：办公费5763.6元，差旅费11089.6元，公务接待费220元，工会经费18612.05元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出182768.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费150057.6元，其他就业补助支出32710.5元。

9.卫生健康（类）支出120872.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于事业单位医疗83358.24元，公务员医疗补助37514.4元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10200元，支出决算为220元，完成预算的1.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为220元，完成预算的1.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚持厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1115元，下降83.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1115元，下降83.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出220元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出220元。其中：

国内接待费支出220元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级领导检查相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县植保植检站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县植保植检站资产总额157380.16元，其中，流动资产115637.03元，固定资产41743.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17219.76元，其中固定资产增加32130元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	207987.03	115637.03	92350.00				92350.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。