昌宁县水产工作站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县水产工作站的主要职能：贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年完成养殖面积77970亩，完成计划数的100%；完成水产品产量7560吨，为计划数6600吨的114.55%；完成渔业产值8580万元。

1.优质稻鱼养殖示范项目

完成优质稻鱼综合种养示范500亩技术指导工作。投放苗种5吨。

2.渔业生产监督指导

为确保渔业生产安全、水产品质量安全，昌宁县水产工作站结合扫黑除恶、中国渔政2020亮剑行动和打击水生野生动物违法犯罪专项行动，积极组织开展渔业监管指导工作。截止12月，共出动人员69人次，18车次，进行渔业安全生产指导和水产品质量安全指导各14次，累计检查重点水域和养殖大户85家次，签订《渔业安全生产责任书》8份、《质量安全责任书》8份、《船舶安全责任书》2份、《网箱养鱼安全责任书》1份、《水产品质量安全承诺书》8份、《渔业安全生产监督指导记录》28份和《水产品〈投入品〉质量安全现场指导记录》28份。

经检查小湾库区等重点渔业水域的渔船安全运行性能良好，救生齐备安，无渔船超载、违章载客和携带未成年人随船作业现象发生。

全县养殖大户和养殖企业基本建立了水产养殖日志，严格按照渔业标准化生产技术规范去操作，生产过程中的渔药、饲料、饲料添加剂等渔业投入品符合质量要求，使用基本规范，生产记录基本完备，未发现使用禁用渔药情况。

截止12月昌宁县未发生渔业安全生产事故和水产品质量安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水产工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水产工作站2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。现有渔政执法艇1艘。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水产工作站2020年度收入合计1797986.87元。其中：财政拨款收入1797986.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2381925.89元对比减少583839.02元，减少24.52%，主要原因为：渔政码头建设项目经费减少500000元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水产工作站2020年度支出合计1897986.87元。其中：基本支出1774486.87元，占总支出的93.49%；项目支出123500元，占总支出的6.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1881925.89对比增加16060.98元，增长0.85%，主要原因是：项目支出增加123500元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县水产工作站正常运转的日常支出1774486.87元。与上年1881925.89对比减少107438.99元，下降5.71%，主要原因：减少了死亡抚恤；遗属补助减少；办公经费未能完全清算等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1725845.52元，占基本支出的97.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48641.35元，占基本支出的2.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县水产工作站为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123500元。与上年0元对比增加123500元，主要原因是：本年项目收入23500元，财政拨款收入23500元，占本年项目收入的100%。其中：渔业行政执法项目工作经费19500元，占项目收入的82.98%；2019年财政收回办公费4000元，占项目收入的17.02%。项目支出123500元。其中：渔业行政执法项目资金19500元，占本年项目支出的15.79%；2019年财政收回办公费4000元，占本年项目支出的3.24%；预付渔政码头建设项目资金100000元，占本年项目支出的80.97%。由于渔政码头建设项目未完工，本项目资金未支付400000元。

渔政码头建设项目于2019年6月开始建设，道路建设工程300000元部分已完成，2019年资金未能支付，2020年1月支付资金100000元，2021年2月支付210000元；浮式码头建设由于本地无具资质建设单位，通过工程建设询价采购，最终确定由浙江台州中远水上设施有限公司建设，造价190000元，由于该公司需预付款30%，一直未能支付，工程一直没有开工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水产工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出1897986.87元占本年支出合计的100%。与上年1881925.89元对比增加16060.98元，增长0.85%，主要原因是项目支出增加123500元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1409907.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。主要用于工资福利支出1331981.80元、商品服务支出72141.35元、对个人和家庭的补助支出5694元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出214821.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于基本养老保险支出214821.12元。

9.卫生健康（类）支出173258.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于事业单位医疗支出119553.32元、公务员医疗补助53705.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于预付渔政码头建设项目资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水产工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1400元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水产工作站属于财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县水产工作站资产总额749588.98元，其中，流动资产500929.98元，固定资产240609元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8050元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年808233.72相比，本年资产总额减少58644.74元，其中固定资产减少55374.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1063086.98	500929.98	536157.00				536157.00			26000

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。