昌宁县农业科学技术推广所2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农业科学技术推广所属农业农村局下属二级事业单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（昌机编发〔2019〕36号）执行。职能主要有：1.参与制定农业技术推广计划并组织实施；2.承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广；3.负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成保山市农科所安排的2019-2020年小春季大麦、小麦品种对比试验各1组

2.完成麦类、油菜良种繁殖示范种植。大、小麦品种“保大麦16号”、“17BJ-5”、“18J-14”、“14J-20”的繁殖示范15亩，入库大、小麦籽粒3970.5公斤。完成油菜示范种植3亩，产量450公斤。

3.巩固“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料保护工作。“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料繁殖保存是农科所一项传统、常规性的主要工作。2020年农科所育种基地水稻育种面积2.3亩，共种植育种材料323个，其中：亲本及保存材料146个，选种材料177份，经过种植选留293个。

4.水稻小品种试验3个，种植面积1.5亩，于6月3日栽插，10月10日收获结束，昌糯10号单产460公斤、昌粳17号单产670公斤、云粳37单产420公斤。

5.承担保山市农科所水稻试验2组：（1）特殊用途水稻品种小区试验1组，4个品种，设8个小区；（2）特殊用途水稻品种同田对比试验（生产试验）1组，4个品种，设4个大区。保护行种植8个自育种进行筛选鉴定。于6月4日栽插，10月10日收获结束，经种植鉴定，8个供筛选鉴定自育种因分离严重均不适宜推广种植，宜作为单株选种材料使用。

6.在农科所基地共进行水稻良种繁殖示范种植15亩，示范品种包括：（1）岫紫粳1号，面积1亩，单产350公斤；（2）岫紫糯1号，面积1.5亩，单产400公斤；（3）预110，面积1.9亩，单产600公斤；（4）昌粳8号，面积1亩，单产620公斤。于6月4日栽插，10月10日收获结束，目前已入库。

7.玉米品种示范种植共5.5亩。于5月底播种结束，10月20日收获结束，单产约630公斤。

8.完成省、市土肥部门下达的耕地质量等级调查评价。

按上级土肥部门要求完成取样工作，分装结束，等待上级通知送检。该项工作于2020年6月份移交农田和农村能源管理站。

9.脱贫攻坚工作。

根据上级脱贫攻坚工作安排，昌宁县农科所35人挂钩帮扶卡斯镇卡斯社区、龙潭社区及耈街乡打平村建档立卡户和非建档立卡户共489户。按上级安排部署的各项阶段性工作任务要求开展脱贫攻坚工作，疫情防控、脱贫攻坚、网络电信诈骗等知识宣传，劳动力转移就业信息核查、脱贫攻坚应知应会知识测试等工作均按时开展、完成，没有出现工作不到位的情况。

10.“党建”+“产业”工作。

根据《中共昌宁县农业农村局党组关于印发<中共昌宁县农业农村局党组关于开展“支部＋产业”活动实施方案>的通知》（昌农党组〔2020〕14号）要求，农科所党支部结合农机党支部及田园镇农业综合服务中心党支部依托昌宁县硕丰农机服务专业合作社举办水稻产业种植优良品种全程机械化示范样板200亩，样板于6月10日栽插，10月上旬收获结束。

11.农村人居环境整治工作工作。

根据《昌宁县农业农村局关于建立班子成员包片股所挂钩联系指导农村人居环境整治工作责任机制的通知》要求，2020年，农科所负责联系翁堵镇开展工作，翁堵镇325座改造任务已于10月份通过县级验收。

12.完成昌宁县肥料供求情况调查。

按照保山市土肥站要求，每月8、18、28日进行昌宁县肥料供求情况调查上报，主要调查的是云南德坤生物科技有限公司和昌宁绿洲生物有机肥科技有限公司2家有机肥生产企业的生产经营情况和县内5家农资店的肥料销售情况，农科所上报市土肥站11期后，该项工作于2020年6月份移交农田和农村能源管理站。

13.疫情防控。

疫情防控工作方面，严格按照上级不同时期对疫情防控工作部署要求开展工作。严格执行外出报备，扫码上下班制度；出入公众场所佩戴口罩、出示云南健康码；严格要求职工做到不聚众、不聚餐、不聚会、讲卫生、勤洗手；定期对办公场所进行消毒等。

通过一年的实施，促进了昌宁农业科技创新和进步，为我县农业生产实现优质、高产目标，社会经济效益的提高，做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业科学技术推广所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业科学技术推广所2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。遗属补助13人。其他人员0人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所2020年度收入合计4404993.39元。其中：财政拨款收入4404993.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入4700591.99元对比减少295598.60元，下降6.29%，主要原因人员减少，工资收入、养老保险、医疗保险等减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所2020年度支出合计4404993.39元。其中：基本支出4404993.39元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年4700591.99元对比减少295598.60元，下降6.29%，主要原因分析为：人员减少，工资收入、养老保险、医疗保险等减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所机构正常运转的日常支出4404993.39元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出4245513.11元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费159480.28元，占基本支出的3.62％。与上年4700591.99元对比减少295598.60元，下降6.29%，主要原因分析人员减少，工资收入、养老保险、医疗保险等减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加0元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所2020年度一般公共预算财政拨款支出4393813.86元占本年支出合计的99.75%。与上年4687096.26元对比减少293282.40元，下降6.26%，主要原因分析人员减少，工资收入、养老保险、医疗保险等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3297298.79元占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于工资福利支出3047266.54元（其中：基本工资1515584元、津贴补贴651589元、奖金125945元、基础绩效工资475900元、奖励性绩效工资275175元、工伤保险3073.54元），商品和服务支出148300.75元（其中：办公费-试验示范推广54558元、水费4132.79元、电费979.21元、邮电费12600元、差旅费230元、工会经费62998.85元、公务用车运行维护费12801.90元），对个人和家庭的补助—遗属补助101731.50元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出698990.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于机关事业单位养老保险缴费491680.64元，职业年金缴纳117403.67元，抚恤金89906.20元。

9.卫生健康（类）支出397524.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费274604.40元，公务员医疗补助缴费122920.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为12801.90元，完成预算的51.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12801.90元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少，公务用车购置及运行费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12801.90比2019年20477.90元减少7676元，下降37.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6195.10元，下降48.39%；公务接待费支出决算0元，比2019年公务接待费1480元（三批次21人次）减1480元；增长100%。支出决算减少的主要原因公务接待费减少，公务用车购置及运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12801.90元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12801.90元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12801.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昌宁县农业科学技术推广所开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业科学技术推广所属于财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县农业科学技术推广所资产总额2963167.58元，其中，流动资产965438.97元，固定资产1997728.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114892.66元，其中固定资产减少94000.74元（固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3807885.77	965438.97	2842446.80	2379955.80	141111.00		321380.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。