昌宁县农业机械化技术推广站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能：拟订农机推广规划、计划及项目建议；承担农机项目的推广工作；负责维护农业机械作业秩序；承办组织农机驾驶员、操作人员的技术考核等相关工作；负责全县农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广；负责开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传工作；承担维护农业机械作业秩序职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓紧抓好国家农机购置补贴项目工作

今年我县中央财政购机补贴资金额度为2672000元，按照云南省2018-2020年的实施方案，农机推广站按照县农业农村局要求全力做好该项目的工作，确保国家农机购置补贴强农惠农政策落到实处。目前，已完成中央财政购机补贴资金2672000元，完成任务100%。

2.开展好水稻全程机械化技术推广工作

昌宁县农业机械化技术推广站结合工作职责，指导田园镇硕丰农机专业合作社和勐统镇农机大户龙正中等开展水稻全程机械化示范样板，积极推进农机农艺融合，积极动员和培训农户，通过开展水稻秧盘育秧技术、水稻机插技术、机械耕整地技术等培训，从而把水稻机插秧示范推广工作落到了实处。全年完成水稻全程机械化核心样板面积300亩，中心示范面积2000亩，辐射带动面积23140亩，培训农户400多人次。

3.组织实施好农机深松整地技术推广工作

今年中央安排项目资金170000元，每亩补贴不超过30元，我县计划任务数是5667亩，目前已经在湾甸乡上甸村和大城村完成深松作业面积3500亩，完成任务数的62%，未完成的面积已在卡斯镇积极推进，争取年底完成任务数的80%。

4.积极开展拖拉机驾驶员培训工作

农机推广站拖拉机驾驶员培训工作采取站内站外相结合的方式进行，安排教员认真开展以农机驾驶技术、机械原理、机具维修等专业知识以及驾驶员道路交通安全法规、农机安全法律法规等安全知识为理论培训内容，以场地和道路模拟驾驶为实作培训内容，所有参训学员全部通过考试合格，全年共成功举办了5期培训班，完成培训拖拉机驾驶员293人。其中，送训下乡培训学员湾甸139人、勐统29人，考试合格率100%。

5.积极组织农机投入生产提高农机化利用率

“春争日，夏争时”，为不误农时，县农机推广站紧紧围绕“农业增效、农民增收”这个目标，在今年的春耕、夏收和秋收季节积极组织农机投入生产，提高农机化利用率。

一是机械早检修。全年共组织县、乡农机技术人员1200多人次，深入村社，督促、帮助广大机手检查机具运行及技术状态，并会同农业机械维修点，实行便民服务，确保随叫随到。共检查、保养和维修了各类农机具12600多台（套），保证了作业机车的完好率；

二是物资早贮备。组织协调农机配件经销商和农机户，在春耕、夏收和秋收季节作业前期贮备一定数量的常用农机配件，保障农机顺利完成作业；

三是措施早落实。春耕、夏收和秋收季节安排专人巡回于田头、地脚、各作业场地，检查督促，了解情况，帮助机手解决困难，合理调配机车，有效发挥了农业机械抢节令、保农时、提质量、降成本的功效。

6.认真做好农机产品质量投诉受理工作

根据《云南省农业机械鉴定站关于做好2020年“农机3·15”消费者权益日活动及农机质量投诉监督工作的通知》（云农机鉴〔2020〕5号）要求，鉴于新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，采取“线上”方式组织开展2020年“农机3·15”消费者权益日活动，充分利用电话、QQ、微信等方式，开辟农机质量服务新渠道、新方法，及时受理和处理农机质量投诉和咨询，有效提高农机手的维权意识。

7.抓好昌宁县经济作物机械化使用情况调查

昌宁县农业机械化技术推广站，2020年根据省市农机业务主管部门转发的农业部农机技术推广总站《关于开展有关经济作物生产机械化技术与装备需求》（农机鉴推〔2020〕59号）通知要求，结合我站工作实际，及时成立领导小组，组织技术人员到田园、卡斯等5个重点乡镇实地调查和咨询相结合的方式，对全县茶叶、中草药、热带作物等在种植、中耕、植保、采收、加工等各个环节的农业机械化使用情况进行了认真的调查，组织技术力量形成《云南省昌宁县有关主要经济作物种类茶叶、中药材、甘蔗、水果、蔬菜等作物机械化情况调查报告》，并且上报云南省农业农村厅，为我县乃至我省积极探索下一步经济作物生产机械化发展路子，进一步提升全县经济作物生产机械化水平作出积极的努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业机械化技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业机械化技术推广站2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人，专业技术人员13人，事业工人4人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业机械化技术推广站2020年度收入合计2417865.76元。其中：财政拨款收入2417865.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加259947.97元，增长12.05%，增加的主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业机械化技术推广站2020年度支出合计2247865.76元。其中：基本支出2005825.94元，占总支出的89.23％；项目支出242039.82元，占总支出的10.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加89947.97元，增长4.17%，增加的主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业机械化技术推广站正常运转的日常支出2005825.94元（其中：工资福利支出1940305.20元；商品和服务支出49491.74元；对个人和家庭的补助16029元）。与上年对比减少193695.96元，下降8.81%，减少的主要原因是绩效工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1956334.20元（其中：基本工资752682元；津贴补贴319972元；奖金61013；绩效工资366400元；机关事业单位基本养老保险缴费242674.56元；职工基本医疗保险缴费135349.40元；公务员医疗补助缴费60697.44元；其他社会保障缴费1516.80元；对个人和家庭的补助16029元）占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49491.74元，（其中：办公费5973.50元；印刷费800元；水费2237.20元；电费3925.81元；邮电费3200元；差旅费3500元；公务接待费630元；工会经费29225.23元），占基本支出的2.47％

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业机械化技术推广站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242039.82元。与上年对比增加220643.93元，增长1031.24%，主要原因分析：不同的年度，实施不同的项目。具体项目开支及开展工作情况：2020年度，昌宁县农业机械化技术推广站实施的项目是利用非税收入弥补办公经费不足，具体开支情况如下：商品和服务支出102239.82元（其中：办公费24074.55元；印刷费5556.50元；手续费147.50元；水费4671.80元；电费10944.92元；邮电费7478.80元；差旅费14726元；维修（护）费13305元；租赁费5250元；公务接待费683元；专用燃料费10401.75元；劳务费5000元）；资本性支出139800元（购买教练车139800元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业机械化技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出2247865.76元占本年支出合计的100%。与上年对比增加89947.97元，增长4.17%，增加的主要原因是项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1809144.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于工资福利支出1501583.80元；商品和服务支出151731.56元；对个人和家庭的补助16029元；资本性支出139800元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出242674.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出196046.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，其中事业单位医疗135349.40元，公务员医疗补助60697.44元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业机械化技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为1313元，完成预算的26.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1313元，完成预算的26.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市级在昌宁县实施的项目减少，市推广站下来指导工作的批次和人数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1697元，下降56.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，占0%；公务接待费支出决算减少1697元，下降56.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市级在昌宁县实施的项目减少，市推广站下来指导工作的批次和人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1313元，占26.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1313元。其中：

国内接待费支出1313元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农机处、市农机推广站到昌宁县开展农机购置补贴调查、补贴经销商约谈、农机备耕情况调查等相关工作，共接待3批次24人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业机械化技术推广站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县农业机械化技术推广站资产总额1435630元，其中，流动资产190249.41元，固定资产1245380.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73851.85元，其中固定资产减少19034.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3222079.36	190249.41	3031829.95	1981521.42			1050308.53

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额139800元，其中：政府采购货物支出139800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年5月，根据《中共昌宁县委机械编制委员会关于县农业农村局所属事业单位调整设置的批复》（昌机编复〔2019〕14号）文件要求，撤销昌宁县农机技术推广站、昌宁县农村机械化技术学校组建昌宁县农业机械化技术推广站，为昌宁县农业农村局所属股所级公益一类财政全额拨款事业单位，核定事业编制18名，其中，股所级领导职数3名：站长1名、副站长2名。2019年7月退休1人，实有人数17人。于2019年10月正式挂牌，成立昌宁县农业机械化技术推广站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。