昌宁县农业环境保护监测站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农残检测

2020年，共检测样品2135个，合格2117个，合格率99.16%；其中：蔬菜2087个样品，合格2071个，不合格16个，合格率99.23%；水果48个，合格46个，不合格2个，合格率：95.83%。针对不合格的样品进行登记，采取宣传、指导等方式规范农产品生产者的行为，以检测结果为工作导向，查找不足，推进农产品质量监管工作。

2.“三品一标”认证监管

一是新认证情况，新申报“三品一标”认证企业5家，产品13个，产地面积15208.4亩、肉牛500头，产量5644.7吨，其中：昌宁兴元农业开发有限责任公司（产品2个、面积518亩、产量1000吨）申报绿色食品柠檬，材料已报中国绿色食品发展中心评审；昌宁县橄榄河蔬菜种植专业合作社（产品4个、面积431亩、产量277.9吨）申报绿色食品蔬菜，材料已报中国绿色食品发展中心评审；昌宁县江弘肉牛养殖有限公司（产品1个、面积559.4亩、产量140吨）申报绿色食品澳洲坚果，产地环境评价报告已出、产品已送检测机构；昌宁县江弘肉牛养殖有限公司（产品1个、500头肉牛、250吨）申报无公害肉牛，产地环境评价报告、产品检测报告已出，材料已上报保山市农产品质量安全中心；昌宁县橄榄河蔬菜种植专业合作社（产品5个、面积13700亩、产量3976.8吨）申报绿色食品蔬菜，材料已报中国绿色食品发展中心评审。二是技术培训情况，根据《云南省农业农村厅办公室关于开展绿色食品认证知识线上培训的通知》，于2020年5月28日组织县农环站全体干部职工、已持绿色食品证书企业、申请绿色食品企业相关人员共计47人参加了网络培训。

3.受污染耕地安全利用工作

完成30个农产品协同监测点位核实及30个农产品采样、制样及送样工作，完成率为100%。稳步推进安全利用措施落实工作，完成受污染耕地安全利用32113.46亩，677个地块图斑，其中：安全利用32036.42亩，673个地块；严格管控区完成种植业结构调整、水改旱、粮改饲77.04亩，4个地块图斑的指标，完成率100%，共涉及9个乡镇（田园镇、温泉镇、翁堵镇、柯街镇、卡斯镇、湾甸乡、大田坝镇、勐统镇、更戛乡）。并组织召开了两次全县受污染耕地安全利用工作推进会，对乡镇业务人员的安全利用措施技术进行培训。

4.外侵生物防控工作

截止2020年10月28日，昌宁县薇甘菊累计发生面积802.1亩，共32个发生点，6个乡镇（柯街、更戛、勐统、湾甸、鸡飞、卡斯），13个村委会（柯街村、大地村、大沙坝村、长山村、酒药村、新庆村、小街子村、上甸村、大城村、里文村、勐统村、小勐统村 大水平村），通过历年防除工作，累计恢复面积715.3亩，生态恢复点9个，未恢复面积96.8亩。2020年度采取化学防除和人工拔除的方法全面进行防除1次，防除面积96.8亩，恢复面积10亩，生态恢复点2个。到目前为止存在发生点21个，未恢复面积86.8亩。

5.“厕所革命”工作

一是完成农村无害化卫生户厕改建7585座，行政村村委会所在地无害化公厕改建27座，已全面完成2020年的“厕所革命”改建目标任务。二是组织“厕所革命”验收。于2020月4月14日至4月28日组织人居环境整治工作成员单位对我县2018和2019年度农村“厕所革命”建设项目进行了县级验收，2018年全县改建农村无害化卫生户厕3597座，行政村村委会所在地无害化卫生公厕28座；2019年全县改建农村无害化卫生户厕7455座，行政村所在地无害化卫生公厕36座。验收以听取乡镇项目竣工汇报，检查乡镇级验收资料，公厕、户厕档案及项目外业现场核查的方式进行，外业核查户厕按不低于30%的比例进行随机抽取，行政村村委会所在地公厕进行全覆盖核查。2018年、2019年所建厕所通过县级验收。于10月21日至23日，抽调相关人员组成验收组对2020年全县改建的无害化卫生户厕和行政村村委会所在地公厕按照10%的比例进行了实地核查验收。

6.完成其他相关工作。一是督促指导各乡镇建立完善村庄保洁制度、农村改厕技术指导员制度、行政村村委会所在地公厕管护制度、农村人居环境整治成效“红黑榜”制度、公共设施管护机制。二是完成人居环境整治相关工作的收集、汇总、上报等临时性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业环境保护监测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昌宁县农业环境保护监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业环境保护监测站2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测站2020年度收入合计1190589.09元。其中：财政拨款收入1190589.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加173081.86元，增加17.01%，主要原因为：

1.工资福利收入828306元，比上年增加57681元。其中：基本工资387942元，比上年增加62151元，津贴206172元，比上年增加15950元，原因是2020年政策性调资。奖金31632元，比上年减少55775元，原因是2020年没有奖励性工资支出。绩效工资202560元，比上年增加35355元，原因是补发2019年奖励性绩效工资。

2.商品服务经费91922.18元，比上年增加57488.19元，原因是2019年剩余项目办公经费结转2020年继续使用。2020年中央补助资金（公益岗人员工资）。新增2020年“厕所革命”开展专项工作经费。

3.生活补助32058元，增加12572.4元，原因是2020年遗属补助调资。

4.事业单位基本养老保险缴费支出129820.16元，比上年增加19880元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出811.51元，事业单位医疗补助74376.52元，公务员医疗补助33294.72元。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测站2020年度支出合计1190589.09元。其中：基本支出1140756元，占总支出的95.81%；项目支出49833.09元，占总支出的4.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加173081.86元，增加17.01%，主要原因为：

1.工资福利支出828306元，比上年新增支出57681元。其中：基本工资增加62151元、津贴增加15950元、奖金减少55775元、绩效工资增加35355元。原因2020年政策性调资。补发2019年奖励性绩效工资。2020年没有奖励性工资支出。

2.商品服务经费支出42089.09元，比上年增加11583.88元（其中：办公费支出6180.11元、水费支出608元、电费支出302.08元、邮电费支出5240元、差旅费支出3778元、公务接待费支出931元、劳务费支出4000元、工会经费支出17158.09元，其他交通费支出3891.81元）

3.个人和家庭的补助支出32058元；

4.事业单位基本养老保险缴费支出129820.16元，比上年增加19880元，原因是2020年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出811.51元，事业单位医疗补助74376.52元，公务员医疗补助33294.72元。

5.项目经费支出49833.09元（其中：办公费5844.19元、差旅费23064.30元、劳务费17427.60元、其他交通费支出3497元）比上年增加45904.31元。原因是补发公益性岗位工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出1140756元。与上年对比增加127177.55元，增长12.55%，主要原因

1.人员经费支出1098666.91元，比上年增加115593.67元，占本年基本支出的96.31%。

（1）工资福利支出828306元，占基本支出的72.61%；其中：基本工资支出387942元，占基本支出的34.01%；津贴支出206172元，占基本支出的18.07%；奖金支出87407元，占基本支出的2.77%；绩效工资支出202560元，占基本支出的17.76%。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出129820.16元，占基本支出的11.38%。其他社会保障和就业支出811.51元，占基本支出的0.07%，事业单位医疗补助74376.52元，占基本支出的6.52%公务员医疗补助33294.72元，占基本支出的2.92%。

（3）个人和家庭的补助支出资金32058元，占基本支出的2.81%。

2.商品和服务支出42089.09元，比上年增加41583.88元，占基本支出的3.69%。（其中办公费支出6180.11元，占基本支出的0.54%。水费支出608元，占基本支出的0.05%。电费支出302.08元，占基本支出的0.03%。邮电费支出5240元，占基本支出的0.46%。差旅费支出3778元，占基本支出的0.33%。公务接待费支出931元，占基本支出的0.08%。劳务费支出4000元，占基本支出的0.35%。工会经费支出17158.09元，占基本支出的1.50%。其他交通费支出3891.81元，占基本支出的，0.34%）。

3.年末在职人员9人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出92034元，人均办公经费4676.57元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县农业环境保护监测站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49833.09元。与上年对比增加15399.10元，增长44.72%，主要原因为：2019年项目经费结余结转2020年继续使用，2020年 新增“厕所革命”开展工作的专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2020年度一般公共预算财政拨款支出1190589.09元占本年支出合计的100%。与上年对比增加173081.86元，增长17.01%，主要原因

1.工资福利支出828306元，其中：基本工资支出387942元、津贴支出206172元、奖金支出31632元、绩效工资支出202560元，比上年新增支出57681元。

2.商品服务经费支出42089.09元，（其中：办公费支出6180.11元、水费支出608元、电费支出302.08元、邮电费支出5240元、差旅费支出3778元、公务接待费支出931元、劳务费支出4000元、工会经费支出17158.09元，其他交通费支出3891.81元）比上年增加11583.88元。

3.个人和家庭的补助支出32058元，比上年增加12572.40元。

4.事业单位基本养老保险缴费支出129820.16元，比上年增加19880元，其他社会保障和就业支出811.51元，事业单位医疗补助74376.52元，公务员医疗补助33294.72元。

5.项目经费支出49833.09元比上年增加15399.10元，原因是2019年项目办公经费结余结转2020年继续使用；2020年新增“厕所革命”开展工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出921736.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于基本工资支出387942元、津贴支出206172元、奖金支出31632元、绩效工资支出202560元、商品服务经费60561.37元，（除公益岗岗位其他社会保障和就业支出17427.6元及节能环保支出13933.21元外。其中：办公费支出11439.09元、水费支出608元、电费支出302.08元、邮电费支出5240元、差旅费支出13494.30元、公务接待费支出931元、劳务费支出4000元，工会经费支出17158.09元、其他交通费支出7388.81元）、其他社会保障和就业支出811.51元、个人和家庭的补助支出32058元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出147247.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出129820.16元，其他社会保障和就业支出17427.6元（公益岗单位基本养老保险）。

9. 卫生健康（类）支出107671.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于事业单位医疗补助74376.52元，公务员医疗补助33294.72元。

10. 节能环保（类）支出13933.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于商品服务支出。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为931元，完成预算的93.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为931元，完成预算的93.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加485元，增长108.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加485元，增长108.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年加强开展农产品质量安全工作公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出931元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出931元。其中：

国内接待费支出931元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作和乡镇来本单位办理业务的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业环境保护监测站属于财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县农业环境保护监测站资产总额537754.49元，其中，流动资产97684.49元，固定资产440070元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5949.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	537754.49	97684.49	440070.00		273255.00		166815

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。