昌宁县农田和农村能源管理站2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县农田和农村能源管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农田和农村能源管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农田和农村能源管理站属农业局下属二级事业单位，主要职能是承担农业农村投资项目检查工作，承担农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员的培训工作。参与农田整治项目管理，提出农田建设项目需求建议，承担农田项目申报、实施、监督管理相关工作，参与耕地质量管理相关工作。承担开展永久基本农田保护。参与农田水利建设项目管理职责。承担高标准农田改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作。承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用。拟订全县农村能源建设规划和年度计划。拟订全县农村常规能源和可再生能源的技术标准与技术规范。负责全县农村常规能源技术推广工作。参与能源项目的申报、建设、培训及验收承担农村新能源开发工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，昌宁县农田和农村能源管理站紧紧围绕全县环境污染防治工作和农田项目建设工作的需求，经过全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，推进化肥减量增效工作，巩固测土配方施肥成果。努力巩固和提高测土配方施肥技术覆盖面，全县自然村测土配方施肥覆盖率达100%，完成化肥利用率40.5%以上，完成测土配方施肥面积40万亩。巩固耕地质量保护提升与化肥减量增效基础工作。继续抓好田间调查、取土化验、田间试验、配方发布、数据开发应用等配方施肥基础工作和耕地等级调查评价工作。完成全县13乡镇108个剖面土样的野外采集及送检工作。有序进行全县1240户农户施肥情况调查及数据录入工作，乡镇的数据收集录入工作加强高标准农田耕地质量监测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农田和农村能源管理站2020年度部门决算编报的单位共1个为：昌宁县农田和农村能源管理站。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农田和农村能源管理站2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2020年度收入合计1385074.69元。其中：财政拨款收入1385074.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1442598.58元对比减少57523.89元，减少3.99%，主要原因是机构改革人员调出，工资减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2020年度支出合计1385074.69元。其中：基本支出1364585.06元，占总支出的98.52%；项目支出20489.63元，占总支出的1.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1442598.58元减少57523.89元，减少3.99%。主要原因是机构改革人员调出，工资减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站机构正常运转的日常支出1364585.06元。与上年1431906.58元对比减少67321.52元，下降4.7%，主要原因是工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1340416.31元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24168.75元，占基本支出的1.77％。年人均2014.06元；遗属补助9984元，占基本支出的0.73%，年人均9984元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20489.63元。与上年10692元对比增加9797.63元，增加91.64%，主要原因是办公费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年用于专项业务工作经费支出：办公费支19996.13元，水费493.5元。该项目顺利开展，在规定时间内完成，提高了工作效率，按时按质的完成上级部门安排的各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出1385074.69元占本年支出合计的100%。与上年1442598.58元对比减少57523.89元，减少3.99%。主要原因是机构改革人员调出，工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1090039.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于工资福利支出1330432.31元；商品服务支出24168.75元；对个人和家庭的补助支出9984元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出165225.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费支出165225.76元。

9.卫生健康（类）支出129809.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于事业单位医疗89665.72元，公务员医疗补助40144元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元，支出决算为5000元，完成预算的35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的35.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少232元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0元，增降0%；公务接待费支出决算减少232元，下降4.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

2.公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5000元。其中：国内接待费支出5000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市相关业务工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农田和农村能源管理站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县农田和农村能源管理站资产总额3943323.93元，其中，流动资产2919393.09元，固定资产1845130元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4049377.65相比，本年资产总额减少106053.72元，其中;流动资产减少36074.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4764523.09	2919393.09	1845130.00	1474000.00			371130.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，昌宁县农田和农村能源管理站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

2020年度，昌宁县农田和农村能源管理站无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。