昌宁县农机安全监理站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。制定全县预防农机事故的措施及方案；对农机驾驶操作人员进行安全宣传和普法教育，对县内农机培训机构的教学质量进行监督和管理，从源头上消除事故隐患。对全县拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全监督管理工作。负责对农业机械驾驶操作人员进行考试考核核发证件。对农业机械进行安全技术检验、注册登记、核发牌证和年度检验。对农业机械作业实行安全检查，纠正违章行为。上报、处理农机事故。建立健全驾驶操作人员及农业机械档案。按国家规定收取和管理农业机械监理规费。指导督促各乡（镇）农机员开展农机安全生产工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真落实农机安全生产责任制

为层层落实农机安全生产责任制，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，一是县农业局成立了农业安全生产领导小组；二是落实了安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，将安全生产责任落实到了每一个岗位，具体到每一个人。农机安全监理站与乡镇农机监理员签订农机安全生产责任书27份，农机安全监理站与拖拉机驾驶员、微耕机所有者农机安全生产责任书5034份。并按要求开展了39次农机安全生产专项检查工作，检查农业机械178台，纠正违章86起，排查安全隐患26个，整改隐患26个。

2.认真抓好农机安全宣传教育

农机安全宣传教育工作是预防农机事故的主要措施。我站及各乡镇农业综合服务中心积极开展了农机安全生产宣传咨询、农机安全事故警示教育等活动。 一年来，共出动宣传车41车次，出动宣传人员53人次，粘贴宣传标语10条，短信息发放3000多人次，发放农机安全宣传材料5860份，召开拖拉机驾驶员、微耕机所有者安全日学习教育活动31场次，悬挂农机安全宣传横幅6条，进行媒体宣传10次，展出农机安全事故展板39块。通过开展工作，进一步提高了我县拖拉机驾驶员、微耕机所有者和广大公民的安全意识、法治意识，有效预防了农机事故的发生。

3.规范办理农机监理业务，从源头上抓好农机安全管理

为从源头上有效预防农机事故，我站按照“谁主管、谁办理、谁签字、谁负责”的原则：一是我站认真制定和完善了2020年农机安全监理站工作计划，明确了工作任务及目标；二是修改完善了《农机监理站岗位职责》、《农机监理站业务岗位责任倒查、追究制度》、《农机监理站重大节假日值班值守应急制度》；三是定期向公安交警部门通报相关信息。

一年来，全县共注册登记拖拉机20台，联合收割机11台，过户822台，注销724台；变更拖拉机发动机394台；拖拉机驾驶员审验换证746本。全年共办理报送政务管理局行政处罚、行政许可、行政检查2996项，无违规审核及办理行为，圆满完成县政务管理局下达我局的目标任务。从源头上实现了对拖拉机及驾驶员的安全监管，有效预防了农机事故的发生。

4.加强农机安全生产“打非治违”、变型拖拉机专项整治工作，积极配合公安交警等部门开展春运道路交通联合执法工作。

一年来，全年出动执法车辆26车次，执法人员78人次，检查变型拖拉机2348台次，查处变型拖拉机逾期未检、无证行驶、拖拉机驾驶人逾期未审验等违法行为686起给予警告、责令改正112人；给予警告，责令改正，并处一百元以上二百元以下罚款的383人。

5.加强拖拉机驾驶员培训监管力度，切实提高培训质量

为提高拖拉机驾驶员培训质量：一是严格驾驶人培训资格审核和教学路线审批；二是严把教练车技术状况检验；三是加强对学员的安全警示教育和开展农机文明交通宣讲活动；四是严把科目一考试；五是加强培训中期检查。全年共监管审核县农机驾校拖拉机驾驶员培训班三期。通过考试，178人取得了拖拉机驾驶证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农机安全监理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农机安全监理站2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）；其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2020年度收入合计565797.83元。其中：财政拨款收入565797.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年737255.79元对比减少171457.96元，下降23.26%，主要原因分析在职人员减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2020年度支出合计470260.03元。其中：基本支出410910.76元，占总支出的87.38%；项目支出59349.27元，占总支出的12.62%。；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年737255.79元对比减少266995.76元，下降36.21%，主要原因今年在职人员减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410910.76元。与上年对比减少290135.3元，下降41.38%，主要原因：

1.2020年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出371735.84元，占基本支出的90.47％，比2019年减少275604.58元，减42.57%，主要是单位职工减少。

2.2020年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39174.92元，占基本支出的9.53％，比2019年减少14530.72元，减27.06%，主要是2020年在职人员减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县农机安全监理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59349.27元。与上年对比增加23139.54元，增长38.99%，主要原因非税收入返还项目比上年增加。具体项目开支：办公费支出15516.01元、印刷费支出13359元、水费648元、电费1150.22元、邮电费8246.04元、维修（护）费5000元、差旅费支出15430元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农机安全监理站2020年度一般公共预算财政拨款支出470260.03元占本年支出合计的100%。与上年对比减少266995.76元，下降36.21%，主要原因今年在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出394126.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。主要用于工资福利支出295602.56元、商品和服务支出39174.92元，项目支出59349.27元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出42009.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出34123.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农机安全监理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因三公”经费支出决算数和预算数都为0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2690元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0元，增减0%；公务接待费支出决算减少2690元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行厉行节约及中央党的十九大精神落实到位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农机安全监理站2020年机关运行经费支出39174.92元，与上年对比减少14530.72元，下降27.06%，主要原因主要原因是2020年在职人员减少，其他交通费减少。

其中:行政单位0单位；参照公务员法管理事业单位1单位2020年机关运行经费支出39174.92元，与上年对比减少14530.72元，下降27.06%，主要原因2020年在职人员减少，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县农机安全监理站资产总额502643.35元，其中，流动资产117654.91元，固定资产384988.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30860.49元，其中固定资产减少51822元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋72.6平方米，账面原值60078元，实现资产使用收入10000元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。