昌宁县经济作物技术推广工作站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

果蔬产业：2020年1至9月份，蔬菜种植面积11.11万亩，产量16.11万吨，产值5.94亿元；水果在园面积7.38万亩，已收获面积5.18万亩，已收获产量9.03万吨，产值2.43亿元。2020年全年，预期蔬菜种植面积15.5万亩，产量22.4万吨，产值8.25亿元。预期水果在园面积7.5万亩，收获面积6.6万亩，产量11.3万吨，产值3.04亿元。

中药材产业：截至2020年10月底，我县中药材种植面积累计达4.62万亩，其中新植0.9万亩，产量1.13万吨（鲜品），农业产值4802.5万元。预计年底完成计划在园面积4.8万亩，其中新植1万亩，完成总产1.32万吨（鲜品），产值5610万元。

蚕桑产业：目标任务新植桑园3202亩（其中在漭水镇漭水村种植果桑205亩，贫困户新植面积1490亩），建设地蚕大棚19500平方米，小蚕共育室建设21座（其中在勐统镇长山村建设标准化小蚕共育室1座)，开展种桑养蚕技术培训1200人次（享受沪滇项目补助），贫困户新植桑园1490亩，每亩有机肥补助200元，举办桑园提升改造样板2605亩，年产鲜茧746吨，产值2980万元。工作完成情况全县完成新植桑园3202亩，完成计划任务的100%。其中：田园镇完成新植桑园302亩；勐统镇完成新植桑园961亩；漭水镇完成新植桑园562亩；柯街镇完成新植桑园100亩；更戛乡完成新植桑园837亩；大田坝镇完成新植桑园440亩。完成新建地蚕大棚19500平方米。完成新建小蚕共育室21座。完成种桑养蚕技术培训1200人次，培训以乡镇农业综合服务中心组织，我站技术人员到村上进行集中培训，必要时培训到组；现场会培训到地块；入户指导等多种方式灵活培训。贫困户新植桑园有机肥补助1490亩。举办桑园提升改造样板2605亩。已收购鲜茧559.1吨，第五批发放蚕种3747张，正在饲养中。预计年产746吨，产值2980万元。

甘蔗产业：基本情况当前全县共有3户制糖企业，运行3条制糖生产线，日处理甘蔗能力4200吨。全县涉及8个乡镇种蔗，61个村民委员会，618个村民小组19850户农户，79400人口种植甘蔗。全县甘蔗种植总面积、甘蔗总产、农业产值居全省第十一位，居全市第一位。榨季生产完成情况2018-2019年度全县共新植甘蔗9064.71亩，新植蔗全膜覆盖面积8929.81亩，甘蔗种植总面积81711亩。入榨甘蔗328150.172吨，外流甘蔗57896.386吨，农业产量399643.623吨，实现农业产值17983.96万元。生产食糖40963.4吨，其中红糖7734.264吨，平均产糖率12.48%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县经济作物技术推广工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2020年度收入合计2536352.46元。其中：财政拨款收入2536352.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加197399.82元，增长8.44%，主要原因是调入人员2人，人员经费增加，薪级工资调增，财政返还上年度办公费及项目资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2020年度支出合计2536352.46元。其中：基本支出2509640.04元，占总支出的98.95％；项目支出26712.42元，占总支出的1.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加197399.82元，增长8.44%，主要原因是调入人员2人，人员经费增加，薪级工资调增，财政返还上年度办公费及项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出2509640.04元。与上年对比增加194760.10元，增长8.41%，主要原因是调入人员2人，人员经费增加，薪级工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2448361.52元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费61278.52元，占基本支出的2.44％。（日常公用经费人均支出2918.02元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26712.42元。与上年对比增加2639.72元，增长10.97%，此项资金是财政返还上年度未能支出的日常公用经费，支出金额比上年多的原因是今年度人员调入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出2536352.46元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加197399.82元，增长8.44%，主要原因是调入人员2人，人员经费增加，薪级工资调增，财政返还上年度办公费及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1982716.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于：

（1）2020年度基本工资、津贴补贴、上年度考核奖金、绩效工资、工伤保险等人员经费支出1894725.08元，占一般公共服务（类）支出的95.57%；

（2）2020年度商品和服务支出中基本支出（包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等）61278.52元，占一般公共服务（类）支出的3.08%。商品服务支出中项目支出（包括办公费、差旅费、会议费等）26712.42元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出306368.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于职工养老保障支出。

9.卫生健康（类）支出247267.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于事业单位医疗170684.76元，公务员医疗76583.04元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为310元，完成预算的7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为310元，完成预算的7.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，将中央党的十九大精神落实到位。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少388元，下降55.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0元，增降0%；公务接待费支出决算减少388元，下降55.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少是单位严格执行厉行节约，将中央党的十九大精神落实到位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出310元，占7.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出310元。其中：

国内接待费支出310元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农科院蜜蜂研究所开展上述种质资源调查。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县经济作物技术推广工作站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额317377.03元，其中，流动资产132022.05元，固定资产405284.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。