昌宁县动物疫病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县动物疫病的研究、检测；负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；负责动物疫情报告工作；负责制定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.国家强制免疫、地方强制免疫和常规疫苗免疫工作情况

今年春秋两防，累计开展国家强制免疫病种猪口蹄疫62.59万头、牛口蹄疫1175万头、羊口蹄疫1811万只、高致病性禽流感147.40万只、小反刍兽疫18.14万只，群体免疫密度分别为91.3%、91.1%、91%、90.9%、91.8%；开展地方性和非强制免疫病种猪瘟47.74万头、高致病性猪蓝耳病45.95万头、新城疫48.46万只羽、羊梭菌病0.54万只、禽霍乱8.28万只、牛出败0.18万头、狂犬病0.83万条。在市级的大力推动下，我中心将“两档一册”和电子免疫档案建设作为各级考核动物免疫工作的重要内容，促使防疫工作档案痕迹资料进一步规范建立。全县纸质免疫档案和电子免疫档案使用率达100%，《免疫户口册》覆盖率达95%以上。

2.免疫抗体检测工作情况

今年，春防抗体检测共完成0.17万份，猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病抗体检测猪血清0.04万份，牛口蹄疫抗体检测血清0.03万份，羊口蹄疫抗体检测血清0.06万份，禽流感、鸡新城疫抗体检测鸡血清0.04万份。通过检测，今年春防，猪瘟抗体合格率为95.2%，高致病性猪蓝耳病合格率为98.1%，猪口蹄疫抗体合格率为95.2%，牛口蹄疫抗体合格率为74.8%，羊口蹄疫抗体合格率为88.4%，禽流感抗体合格率为74.07%。秋防抗体检测和肉牛发展项目中的肉牛布鲁氏菌病检测工作预计11月底前完成。

3.动物疫情监测预警工作情况

为及时掌握全县动物疫情动态，春秋两防期间我中心加大督促检查力度：一是成立工作督查组分赴各乡镇进行工作督查，加强对重大动物疫病的免疫、防控和巡查。严格落实疫情报告制和责任追究制，要求各乡（镇）及时、准确、依程序报告动物疫情，对动物疫情坚持“早发现、快报告、严处理、小范围”的原则，把损失降到最低；二是县、乡、村三级专业技术人员积极组织，进村入户认真指导养殖户做好动物疫病防控工作；三是指派专人到乡镇宣传动物疫病防控知识和指导相关人员做好环境消毒工作；四是今年由于受境外疫情的影响，在防堵境外疫情的同时出动车辆08万次，人员0.02万人次，消耗大碱03万吨，碘伏20万毫升，消毒养殖场（区）103场次，有效地消灭了动物疫源，净化了养殖环境，确保了全县无区域性重大动物疫情的发生；五是抓好重大动物疫病防控物资储备，现库存大碱05万吨，碘伏、氯制剂、消毒灵等物资可配制200万毫升消毒液。

4.动物疫情与监测阳性系统上报管理情况

昌宁县动物疫病预防控制中心共启用“动物疫情信息月报”系统一个，在系统的管理上，坚持专人负责上报管理的原则，并于每月的21日-23日通过“动物疫情信息月报”系统完成县级本月“动物疫情信息月报”的填报工作，目前系统管理使用正常。

5.乡（镇）动物防疫社会化服务工作情况

2018年至今，通过对全县13个乡镇采取实地走访、召开座谈会、听取村社干部意见、权衡各类动物存栏、村民接受程度等措施，我县已实现以乡镇为单位组建动物防疫社会化服务专业合作社13个，乡镇覆盖率达100%，在全市5县市区中迈入前列，该项工作得到省、市两级动物疫控部门的充分肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县动物疫病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年实有人员编制15人。其中：行政0人（含行政工勤0人），事业15人（含参公管理事业0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年度收入合计2811513.4元。其中：财政拨款收入2811513.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加421639.95元，增长17.64%，主要原因分析：动物疫病防控工作经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年度支出合计2587417.40元。其中：基本支出2169010.13元，占总支出的83.83％；项目支出418407.27元，占总支出的16.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年对比增加311217.95元，增长12.03%，主要原因分析：动物防疫经费增加，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出2169010.13元。与上年对比增加63156.68元，增长3%，主要原因分析：项目支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2098826.34元，占基本支出的96.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70183.79元，占基本支出的3.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418407.27元。与上年对比增加248061.27元，增长145.62%，主要原因分析：下达中央动物防疫补助经费及省级重大动物疫病防控工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况:事业运行支出19，511.03元，科技转化与推广服务支出20000元，病虫害控制支出338896.24元，防灾救灾支出40000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2587417.40元占本年支出合计的100%。与上年对比增加311217.95元，增长13.67%，主要原因分析：动物防疫经费增加，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1668011.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.47%。主要用于工资福利资金1518942.48元，其中基本工资支出资金760016元，津贴补贴支出344887元，奖金支出184642元，绩效工资支出227895元其他社会保障缴费支出1502.48元；商品和服务支出70183.79元，其中办公费支出21826.96元，水费支出2000元，电费支出3743.04元，邮电费支出10000元，维修（护）费支出1930元，工会经费支出30683.79元；对个人和家庭补助59374元，其中抚恤金支出53329元，生活补助支出6045元；项目支出19511.03元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出327170.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出240367.52元，机关事业单位职业年金缴费支出86802.70元；

9.卫生健康（类）支出193339.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于事业单位医疗133494.88元，公务员医疗补助59844.76元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出398896.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。主要用于科技转化与推广服务20000元，病虫害控制338896.24元，防灾救灾40000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为6992.24元，完成预算的233.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6992.24元，完成预算的349.61%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年非洲猪瘟、牛结节皮肤病等疫病防控排查力度加大，故公务用车运行维护费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4626.24元，增长195.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4926.24元，增长238.44%；公务接待费支出决算减少300元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年非洲猪瘟、牛结节皮肤病等疫病防控排查力度加大，故公务用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6992.24元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6992.24元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6992.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于排查非洲猪瘟等疫病所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县动物疫病预防控制中心属财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县动物疫病预防控制中心资产总额974793.84元，其中，流动资产460664.68元，固定资产511962.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2166.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23538.02元，其中固定资产减少46513.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1744609.68	460664.68	1277445.00	690841.00	176000.00		410604.00			6500.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12000元，其中：政府采购货物支出12000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告（附表12）

（二）部门整体支出绩效自评报告（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评表（附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。