昌宁县畜牧工作站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.畜牧业各项指标完成情况

（1）畜牧业生产任务完成情况

2020年，全县年内预计出栏肉牛4.85万头，完成计划数4.47万头的108.5%，同比增长4.75%；生猪出栏72.25万头，完成计划数72.13万头的100.17%，同比增长-2.83%；肉羊出栏13.95万只，完成计划数13.77万只的101.3%，同比增长-2.99%；家禽出栏189.56万羽，完成计划数189.4万羽的100.08%，同比增长0.03%；预计年末存栏牛15.21万头、完成计划数14.9万头的102.1%，同比增长2.63%；生猪62.94万头、完成计划数62.75万头的100.3%，同比增长3.19%；羊15.79万只、完成计划数15.67万只的100.77%，同比增长1.08%；家禽119.48万羽，完成计划数119.31万羽的100.14%，同比增长1.51%；预计肉类总产7.45万吨，完成计划数7.302万吨的102.02%，同比增长-6.64%；禽蛋总产1367吨，完成计划数1352吨的101.1%，同比增长1.71%。

（2）畜牧业科技任务完成情况

2020年，全县预计完成肉牛冻精改良21400头（其中黄牛14388头、水牛7012头），完成计划数12000头的178.3%，同比增长73.2%；完成生猪改良12.512万窝（其中人工授精9.632万窝、本交2.88万窝），完成计划数12万窝的104.27%，同比增长3.2%；完成山羊改良26877只，同比增长4.2%；农田种草60128亩，完成计划数60000亩的100.2%，同比增长95%；推广青贮氨化饲料19.23万吨，完成计划数18万吨的106.8%，同比增长4.63%；开展科技培训52期4900人次。

2.畜牧养殖项目稳步推进

（1）农牧民补助奖励政策实施工作扎实开展

昌宁县2020年草原生态补奖资金兑付共计554.375万元，其中：禁牧补助资金171.15万元，草畜平衡奖励资金383.225万元，涉及全县13乡镇122个村58000余户，目前资金兑付工作正在开展，预计在10月底全面完成。

（2）抓实肉牛产业发展项目实施技术指导，确保项目如期建成。一是肉牛规模场、示范村建设情况。2020年统筹整合财政涉农资金肉牛养殖项目4个，具体是：肉牛养殖示范村1个，肉牛规模化养殖场3个，其中：年出栏300-499头的肉牛规模化养殖场2个，年出栏100-199头的肉牛规模化养殖场1个。涉及统筹整合财政涉农资金183万元，项目计划在11月底建成投产。二是肉牛养殖科技培训开展情况。目前已完成肉牛养殖技术培训27期2312余人次。涉及全县13乡镇及8个新建肉牛冻改站点辐射区域。三是抓实畜禽品种改良，切实加强良种繁育体系建设。

3.扎实开展非洲猪瘟防控工作

为持续做好我县非洲猪瘟防控工作，根据昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室要求，昌宁县畜牧工作站负责珠街乡、耈街乡、漭水镇、大田坝镇、柯街镇、卡斯镇、翁堵镇7个乡镇动物防疫临时检查站的监管、消毒、检查和台账登记等指导工作，全年共开展检查指导49人次，确保非洲猪瘟不传入我县境内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县畜牧工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧工作站2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2020年度收入合计1425368.96元。其中：财政拨款收入1425368.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加113332元，增长8.54%，主要原因是市级肉牛项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2020年度支出合计1432673.96元。其中：基本支出1203768.96元，占总支出的84.02％；项目支出228905元，占总支出的15.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加120637元，增长9.19%，主要原因分析市级肉牛项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县畜牧工作站机构正常运转的日常支出1188208.65元。与上年对比减少80086.54元。主要原因为：

1.事业运行（2010350）支出比去年减少83847.15元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）比去年减少11166.01元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221568.31元。与上年对比增加177826.54元，主要原因是：

1.第一批市级肉牛产业发展奖励补助资金增加160000元。

2.第一批市级肉牛产业发展奖励补助经费41600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出1425368.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加113332元，增长8.64%，主要原因是：市级肉牛项目增加，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出955050.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要用于：

（1）2020年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出为：886625.73元。

（2）2020年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）为：49470.35元

（3）2020年度对个人和家庭补助为18954元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出137565.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出137565.76元。

9.卫生健康（类）支出111153.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于事业单位医疗76761.68元，公务员医疗补助34391.44元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出228905元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于:

（1）科技转化与推广服务（2130106）支出157700元。

（2）病虫害控制（2130108）支出29605元。

（3）其他农业农村（2130199）支出41600元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为14876.57元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14876.57元；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因市级肉牛项目增加，“三公”经费支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14876.57元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14876.57元；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因肉牛项目增加，“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14876.57元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14876.57元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14876.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于肉牛养殖项目、重大动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县畜牧工作站资产总额1163402.56元，其中，流动资产30265.75元，固定资产1133011.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64656.04元，其中固定资产减少575753.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值225000元，实现资产使用收入34562.94元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1751190.96	30265.75	1708765.21	1347643.55	61445.56		299676.10			12160.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。