昌宁县茶叶技术推广站2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全县计划完成干茶总产量2850万公斤，实现茶叶综合产值39亿元。2020年全年累计完成干茶总产量2909.93万公斤，同比增67.8万公斤，增合2.4%，完成全年目标任务的102.1%。实现茶叶综合产值39亿元，同比增5.4亿元，增合16.7%，完成目标任务的100%，其中实现农业产值12.5亿元，同比增1.3亿元，增合11.5%；实现工业产值17.9亿元，同比增1.4亿元，增合8.4%；实现第三产业产值8.6亿元，同比增2.5亿元，增合29.2%。实现茶农人均收入6810元，同比增746元，增合12.3%。

（一）产销情况。生产红毛茶1403.82万公斤，同比增44万公斤，增合3.2%。生产绿毛茶1492.33万公斤，同比增10万公斤，增合0.7%。毛茶均价42.67元/公斤，同比增3.49元/公斤。鲜叶均价达7.46元/公斤。其中生产古树茶78.5万公斤，实现产值1.7亿元；生产精制茶1986.7万公斤，同比减158.5万公斤，减合7.4%。其中红茶1045.7万公斤，烘青绿茶639.1万公斤，生产普洱茶292.1万公斤，白茶11.8万公斤。

毛茶销售量达2680.76万公斤，同比减11.8万公斤，减合0.4%。实现销售收入11.5亿元，同比增9268.5万元，增合8.7%，实现销售均价42.99元/公斤；精制茶销售量达1493.36万公斤，同比减139.6万公斤，减合8.6%。实现销售收入12.4亿元，同比减5689.1万元，减合4.4%，销售均价83.03元/公斤。

（二）茶园基地建设完成情况。完成标准化茶园建设21050亩，完成全年目标任务的105%；完成低产茶园改造50000亩，完成目标任务的100%；有机茶园建设8542亩，完成目标任务的106.7%，完成茶园中耕12万亩，追肥23万亩，病虫害防治19万亩。

（三）标准化示范茶所建设完成情况：实施了19个2020年昌宁县统筹整合财政涉农资金标准化示范茶所建设项目，项目于10月30日前全面完成建设任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县茶叶技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县茶叶技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县茶叶技术推广站2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2020年度收入合计2,280,988.37元。其中：财政拨款收入2,280,988.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2662514.70元对比减少381526.33元，下降14.33%，主要原因是：

1.工资福利支出及保险：2020年实际支出2149660.86元，与2019年2501841.24元减少352180.38元，减14.07%主要原因是2020年11月份单位调出1人到昌宁县保密技术服务中心工作影响。

2.商品和服务支出：2020年实际支出73640.71元，与2019年75713.76元相比，减少2073.05元，减2.74%，主要是执行厉行节约，“三公”经费减少开支减少。

3.2020年预算调整项目支出23656.80元，实际支出23656.80元，比2019年支出15800元增加7856.80元，增49.7,3%，主要是非税清算收入纳入预算管理，2020年项目执行进度提高。

4.2020年度实际对个人和家庭的补助支出中，遗属补助34030元，比2019年17236.50元增加16793.50元，增97.43%，主要是补助标准提高。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2020年度支出合计2,280,988.37元。其中：基本支出2,257,331.57元，占总支出的98.96%；项目支出23,656.80元，占总支出的1.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2662514.70元对比减少381526.33元，下降14.33%，主要原因是：

1.工资福利支出及保险：2020年实际支出2149660.86元，与2019年2501841.24元减少352180.38元，减14.07%，主要原因是2020年11月份单位调出1人到昌宁县保密技术服务中心工作影响。

2.商品和服务支出：2020年实际支出73640.71元，与2019年75713.76元相比，减少2073.05元，减2.74%，主要是执行厉行节约，“三公”经费减少开支减少。

3.2020年预算调整项目支出23656.80元，实际支出23656.80元，比2019年支出15800元增加7856.80元，增49.7,3%，主要是非税清算收入纳入预算管理，2020年项目执行进度提高。

4.2020年度实际对个人和家庭的补助支出中，遗属补助34030元，比2019年17236.50元增加16793.50元，增97.43%，主要是补助标准提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站正常运转的日常支出22257331.57元，占总支出的98.96%。其中：

1.2020年度基本工资、津贴补贴、绩效等工资福利支出1665685.28元，占基本支出的73.79%；

2.对个人和家庭的补助支出34030万元，占基本支出的1.51%；

3.社会保障和就业支出267844.96元，占基本支出的11.87%；

4.卫生健康支出216130.62元，占基本支出的9.57%；

5.2020年度商品和服务支出73640.71元，占基本支出的3.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于发展茶叶生产项目支出23656.80元，主要用于茶叶技术指导差旅费及办公费支出，占总支出的1.04%，与上年15800元，增加7856.80元，增49.7,3%，主要是非税清算收入纳入预算管理，2020年项目执行进度提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出2280988.37元,占本年支出合计的100%。与上年2662514.70元对比减少381526.33元，下降14.33%，主要原因是：

1.工资福利支出及保险：2020年实际支出2149660.86元，与2019年2501841.24元减少352180.38元，减14.07%主要原因是2020年11月份单位调出1人到昌宁县保密技术服务中心工作影响。

2.商品和服务支出：2020年实际支出73640.71元，与2019年75713.76元相比，减少2073.05元，减2.74%，主要是执行厉行节约，减少开支减少。

3.2020年预算调整项目支出23656.80元，实际支出23656.80元，比2019年支出15800元增加7856.80元，增49.7,3%，主要是非税清算收入纳入预算管理，2020年项目执行进度提高。

4.2020年度实际对个人和家庭的补助支出中，遗属补助34030元，比2019年17236.50元增加16793.50元，增97.43%，主要是补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1797012.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于：

（1）2020年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出1699715.28元，占一般公共服务（类）支出的94.59%；

（2）2020年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等）97297.51元，占一般公共服务（类）支出的5.41%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出267844.96元，占一般公共预算财政拨款总支出11.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出216130.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，主要用于职工基本医疗保险支出145641.38元，大病医疗保险支出3528元，公务员医疗补助66961.24元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约减少公务接待及公款出国（境）费用，单位有公车编制但没有公务用车，所以没有公务用车购置及运行费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1268元减少1268元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1268元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展厉行节约减少公务接待及公款出国（境）费用，单位有公车编制但没有公务用车，所以没有公务用车购置及运行费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶技术推广站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县茶叶技术推广站资产总额873502.81元，其中，流动资产647868.59元，固定资产216849.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8784.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年954127.42元相比，本年资产总额减少80624.61元，其中固定资产减少75900.72元，主要是固定资产计提折旧价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋660平方米，出租资产账面原值288409元，实现资产使用收入20000元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2219907.78	647868.59	1494701.19	977915.19			516786			77338

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。