云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是负责组织新型职业农民培训。负责开展农业教育服务等工作。承担农村实用人才队伍建设，农村实用人才培训，配合相关部门做好劳务输出工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、加强政治理论学习，不断提高政治站位

农广校全体职工积极参加各种政治理论学习，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，并撰写读书笔记和心得体会。组织干部职工下载安装“学习强国”APP，开展相关学习。深刻领会党的路线、方针、政策和习近平总书记系列重要讲话精神，政治上始终与党中央保持一致，拥护党中央的各项决定，坚决贯彻执行党的路线方针政策统一安排部署。遵纪守法，遵守各项规章制度，服从农业农村局的中心工作，按时完成上级业务部门交办的各项工作任务。

二、融入社会主义新时代，开创新时代党风廉政建设工作新局面

认真落实全面从严治党主体责任，着力构建符合中央精神、契合实际的廉政教育、监督、制度体系，推动党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效。1、立足教育抓预防，形成拒腐防变教育长效机制。加强反腐倡廉宣传教育，是反腐败斗争的一项基础性工作，在预防腐败工作中起着奠基和先导作用。在实践中，始终把教育放在首要位置，不断探索拒腐防变教育长效机制，通过开展多种形式的教育活动，切实增强教育的说服力，使广大干部职工进一步坚定了理想信念，筑牢了思想道德防线，增强了拒腐防变能力。2、完善制度抓预防，创建反腐倡廉制度体系。制度建设是预防腐败工作的根本性、全局性、稳定性和长期性环节，是预防腐败工作起到实效的根本保证，是惩治和预防腐败的有力措施。3、强化监督抓预防，创新权力运行监督机制。加强对权力运行的监控和监督是检验教育效果的重要途径，是执行规章制度的重要保障。在实际工作中，通过突出重点、完善手段、健全体系，努力创新权力运行监督机制，认真落实监督工作，切实增强监督的制衡力，使监督成为预防腐败的一个有力武器。

三、切实改进工作作风，扎实推进脱贫攻坚工作

我校按照农业农村局党委脱贫攻坚总体安排，认真深入卡斯镇卡斯社区谷洞山小组开展“三深入”工作，严格执行各项工作制度和工作纪律。一是脱贫攻坚期间职工每月开展“三深入”不少于两天；二是在每个月“三深入”结束后，及时总结入户走访情况；三是我单位在人员少的情况下，抽调职工谢利芳参加挂包的卡斯社区开展2019年贫困户动态管理工作。四是通过积极参加卡斯社区防贫保险知识宣传和缴费动员，按质按量完成了相关工作。五是严肃工作纪律，“三深入”专项行动期间，严格落实中央八项规定精神，遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，不赌博、赌酒，不与群众发生纠纷冲突，不给基层增加负担，按规定向基层交纳伙食费。加强干部安全教育，严格要求、严格管理，确保干部职工人身安全。

在开展“三深入”专项行动期间，深入农户家中，与他（她）们拉家常、聊生活、叙友谊、话党恩、宣传政策和帮助群众做家务、干农活等方式，进一步加强沟通交流、增进感情，与群众建立和谐关系，提升群众认可度。认真核查住房、医疗、教育和养老状况、帮扶措施、产业发展是否切合实际、激发农户内生动力是否有问题，认真查找不足。同时鼓励他们要利用农村的大好政策和形势，克服困难，积极发展产业或外出务工，拓展增收渠道。鼓励群众学习新知识、新技术，树立市场经济观念，克服自身“造血”功能不足。不断增强贫困群众自信心，帮助其自觉改变落后面貌、提高群众依靠自身努力摆脱贫困的主动性，坚决破除“等、靠、要”的依赖思想。

在脱贫攻坚工作中为贫困群众当好帐房先生，为人民群众算好了收入的“明白账”，让群众对自家的经济收入知根知底。对贫困户而言，脱贫路径精准可靠；对结对帮扶干部而言，脱贫措施、工作轨迹有据可查。把宏观要求转化成微观创新，精准扶贫、精准脱贫才会有坚实载体，贫困群众的全面小康才有更为可靠的依托。

四、提高思想认识，认真开展本职工作

（一）开展2019年新型职业农民培育工程“农业职业经理人”申报工作

为深入贯彻落实2019年度云南省委农村工作会议提出的“培育高素质新型职业农民”，通过分层分类培育，发展壮大一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍，加快打造一批新型职业农民群体的领军人物，推进我县乡村人才振兴工作，为乡村振兴提供人才支撑。根据云南省农业广播电视学校《关于举办2019年农业职业经理人培训班的通知》（云农广校〔2019〕12号）通知要求，按照培训对象的具体要求：全省范围内已自主申报并纳入全国新型职业农民培育管理系统农业职业经理人培训计划、年龄在25—55周岁，高中（中专）及以上学历，在当地农民专业合作社、家庭农场、农业企业中从事农业职业并具有一定企业经营管理经验的人员60名。我校在全县范围内涉农经济组织中负责经营管理的人员，按照“语言表达和人际交往能力强，具有一定组织协调、应变及执行能力”的条件，择优选拔罗永贵、吴绍兵、袁彪、李玉凡四名学员参加培训，并指导参训学员进入全国新型职业农民培育管理系统申报“农业职业经理人”培训，培训名单现已上报云南省农业广播电视学校办公室。由于李玉凡家中有特殊事情，未参加培训，其余三人都参加了全省农业职业经理人培训班。

（二）组织云南农村干部学院、云南民族干部学院2019年昌宁学员选调工作

根据《中共云南省委组织部 关于云南农村干部学院 云南民族干部学院2019年学员选调工作的通知》（ 云组通〔2019〕14号）文件精神，我校在全县范围内农民专业合作社、家庭农场、农业企业、种植大户中从事农业职业并具有一定经营管理经验的人员中，择优选择种植规模大、经营理念先进、讲政治、有素质，懂规矩、守纪律、敢想敢闯敢试，解决改革创新中不断出现的新问题、在当地起到致富带头作用的管理人员参加此次培训。经过筛选，确定了嗨森中药材种植专业合作社理事长李光俊、云南福利农牧发展有限责任公司负责人段茂福两人参加此次培训中的脱贫攻坚“特色种植业”专题培训班。该班聚焦脱贫攻坚工作，重点学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、中央农村工作会议精神和乡村振兴战略相关政策，学习作物栽培技术、作物病虫害防治、蔬菜、园艺、花卉种植技术、产业扶贫、特色产业、致富带富案例等内容。

（三）认真组织开展高等学历联合办学

今年继续与市农广校联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育。目前有在校生10人，其中：本科9人，专科1人。其中：农学专业7人、农业机械化专业3人。目前已完成第二学年上学期的面授考试工作。

（四）完成农业农村局安排的临时性工作

积极认真地完成农业农村局安排的临时性工作。

五、“讲政治、敢担当、改作风”，努力开展其他工作

（一）积极参加“厕所革命”，建设美丽宜居乡村

习近平总书记指出，厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。根据《昌宁县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》总体要求，我校积极配合农业农村局抽调职工陆奇参加“厕所革命”工作，参与鸡飞乡镇和翁堵镇“厕所革命”进度核查。

（二）提高政治站位，奋力开创扫黑除恶新局面

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合习近平总书记视察重要讲话精神，严格按照党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争要求和省、市、县扫黑除恶专项斗争专题会议精神，不断壮大扫黑除恶专项斗争声势，形成强大的打击合力，努力营造全党动员、全民知晓、全民参与的扫黑除恶专项斗争氛围，坚决打赢扫黑除恶专项斗争人民战争，用实际成效增强人民群众的获得感、安全感和幸福感。

我校进一步加强扫黑除恶专项斗争行动的组织领导，层层分解责任，压实责任，明确职责要求。为确保扫黑除恶专项斗争的相关工作得到坚决贯彻落实，成立了以校长李华为组长，杨菊莲、谢利芳、杨庆煜、陆奇为成员的云南省农业广播电视学校昌宁县分校扫黑除恶专项斗争工作领导小组，设立了云南省农业广播电视学校昌宁县分校扫黑除恶专项斗争办公室，由陆奇担任办公室负责人，负责日常工作。

深入学习宣传党中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求和中央、省、市、县、农业农村局扫黑除恶专项斗争会议精神，广泛宣传黑恶势力的危害性和中央、省、市、县对黑恶势力的打击力度、进一步弘扬正气，加强广大人民群众与黑恶势力作斗争的信心和决心。积极组织干部职工参加昌宁县扫黑除恶专项斗争知识测试等各种普法知识学习、竞赛和考试。通过普法知识学习、竞赛和考试，对干部职工进行了深度普法，以考促学，巩固大家的法律知识，提高了干部职工法律意识。在开展扫黑除恶专项斗争过程中，按时上报《昌宁县扫黑除恶专项斗争情报线索登记表》，认真进行扫黑除恶档案收集整理工作。

（三）精心部署，积极开展创建国家卫生县城工作

创建国家卫生县城，是坚持“经济载体、城市为要”发展理念的应有之义，是实施“健康昌宁”“美丽昌宁”战略的必然要求。自启动创卫工作以来，县委、县政府始终将创建国家卫生县城作为提升城市形象、提高发展软实力的重要举措。我校根据农业农村局关于创建国家卫生县城环境卫生整治工作的安排部署，切实加强环境卫生整治工作，抽调专人参与县城环境卫生整治工作，同时，定时安排人员到网格卫生责任区开展环境卫生日常维护工作，通过长时间的坚持和努力，取得了效好的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省农业广播电视学校昌宁县分校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年度收入合计534992.02元。其中：财政拨款收入534992.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加745.8元，增加0.14%，主要原因为：

1. 工资福利收入415018元，比上年减少27342元。其中：基本工资增加13009元，原因是2019年政策性调资。津贴减少44949元，原因是2017年奖励性绩效工资包含在津贴内。奖金减少72542元，原因是2019年奖金发至2019年8月。绩效工资增加77140元，原因是2019年政策性调资；

2.商品服务经费13327.86元，比上年减少9170.36元，原因是公用经费和常规项目经费减少。

3.事业单位基本养老保险缴费支出60894.08元，比上年减少8453.92元，原因是2019年调整缴费比例；其他社会保障和就业支出4567.08元，事业单位医疗补助27132.52元，公务员医疗补助14052.48元；

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年度支出合计534992.02元。其中：基本支出534992.02元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加745.8元，增加0.14%，主要原因为：

1.工资福利支出415018元，比上年减少支出27342元。其中：基本工资增加13009元、津贴减少44949元、奖金减少72542元、绩效工资增加77140元。

2.商品服务经费13327.86元，比上年减少9170.36元（其中：办公费支出6168.98元、电费78.54元、邮电费支出112.3元、工会经费支出6968.04元）

3.事业单位基本养老保险缴费支出60894.08元，比上年减少8453.92元，原因是2019年调整缴费比例；其他社会保障和就业支出4567.08元，事业单位医疗补助27132.52元，公务员医疗补助14052.48元；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校机构正常运转的日常支出534992.02元。与上年对比增长745.8元，增长0.14%，主要原因为：

1.人员经费支出521664.16元，比上年增加9916.16元，占本年基本支出的97.51%；

（1）工资福利支出415018元，占基本支出的77.57%；其中：基本工资支出195289元，占基本支出的36.5%；津贴支出86543元，占基本支出的16.18%；奖金支出48046元，占基本支出的8.98%；绩效工资支出85140元，占基本支出的15.91%。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出60894.08元，占基本支出的11.38%。其他社会保障和就业支出4567.08元，占基本支出的0.85%，事业单位医疗补助，27132.52元，占基本支出的5.07%公务员医疗补助14052.48元，占基本支出的2.63%。

2.商品和服务支出13327.86元，比上年减少9170.36元，占基本支出的2.49%。（其中办公费支出6168.98元，占基本支出的1.15%。电费78.54元，占基本支出的0.01%。邮电费支出112.3元，占基本支出的0.02%。工会经费6968.04元，占基本支出的1.3%。）。

3.年末在职人员4人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出103754.5元，人均办公经费3331.97元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年度一般公共预算财政拨款支出534992.02元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加745.8元，增加0.14%，主要原因为：

1.工资福利支出415018元，其中：基本工资支出195289元、津贴支出86543元、奖金支出48046元、绩效工资支出85140元，比上年减少支出27342元；

2.商品服务经费13327.86元，（其中：办公费支出6168.98元、电费78.54元、邮电费支出112.3元、工会经费支出6968.04元）比上年减少9170.36元。

3.事业单位基本养老保险缴费支出60894.08元，其他社会保障和就业支出4567.08元，事业单位医疗补助，27132.52元，公务员医疗补助14052.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428345.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于基本工资支出195289元、津贴支出86543元、奖金支出48046元、绩效工资支出85140元、商品服务经费13327.86元，（其中：办公费支出6168.98元、电费78.54元、邮电费支出112.3元、工会经费支出6968.04元，）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出65461.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出60894.08元，其他社会保障和就业支出4567.08元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出41185元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%；主要用于事业单位医疗补助27132.52元，公务员医疗补助14052.48元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0减元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作和乡镇来本单位办理业务的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业广播电视学校昌宁县分校资产总额122637.87元，其中，流动资产16982.87元，固定资产105655元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5899元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。