昌宁县农业科学技术推广所2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是：参与制定农业技术推广计划并组织实施。承担农作物新品种、新技术引进、试验示范及实用技术的组装集成与推广。负责农业种植资源保护和利用。选育水稻、小麦新品种并试验示范推广。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。2019年，我所在昌宁县农业局的正确领导下，承担了全县的农业科技推广，良种基地建设，水稻、玉米、油菜、马铃薯等高产示范样板及试验、示范工作，完成水稻专家基层工作站工作、在更戛乡举办大麦高产样板320亩；样板涉及农户160户，由昌宁县农科所采购配供大麦种子3200公斤，折合金额19200元。通过采用规范化种植、加强田间管理等科技措施，样板平均单产达597.5公斤，圆满完成示范任务；巩固“昌粳系列”水稻育种和保护水稻育种原始材料工作。完成省、市土肥部门下达的耕地质量等级调查评价工作任务。根据“双随机、一公开”的工作要求，检查全县13乡镇肥料经营户中随机抽取的经营户73户工作。昌宁县农科所26人挂钩帮扶卡斯镇卡斯社区仓房、小窝铺、姚安、应白、袁家寨、街子、赵家、大柏树及龙潭社区小坡脚共9个村民小组建档立卡户102户；卡斯社区仓房、谷洞山、袁家寨、应白、姚安、砂坝、街子及龙潭社区小坡脚、和平共9个村民小组非建档立卡户311户。农科所成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责组织开展工作，向干部职工传达贯彻上级关于扫黑除恶专项斗争的有关文件精神，进行了宣传图片、标语的张贴悬挂；线索梳理排查情况上报；扫黑除恶专项斗争知识测试，农资（肥料）领域的市场检查等活动，严格按照上级的工作部署开展工作。农科所负责指导、督促卡斯镇实施2019年财政涉农资金统筹整合使用项目的洋芋种植项目，在广邑、客邑两个社区各种植500亩共1000亩洋芋。该项目计划总投资30万元，全部为云南省昌宁县2019年统筹整合财政涉农资金，两个社区涉及建档立卡户137户578人255. 8亩；有常年种植洋芋技术、经验的农户422户1941人744.2亩，共559户2519人。目前项目已经结束，实现了亩产1.5吨，洋芋总产1500吨，亩产值0.45万元，总产值450万元，亩增产值0.2万元，项目区群众增加收入200万元，其中两社区的建档立卡贫困户增收51.16万元的项目预期指标。

通过一年的实施，促进了昌宁农业科技创新和进步，为我县农业生产实现优质、高产目标，社会经济效益的提高，作出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业科学技术推广所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业科学技术推广所2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所2019年度收入合计4700591.99元。其中：财政拨款收入4700591.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政补助收入4622030.04元对比增78561.95元，增1.70%，原因是人员增加3人，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广所2019年度支出合计4700591.99元。其中：基本支出4687096.26元，占总支出的99.71%；项目支出13495.73元，占总支出的0.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出4622030.04元对比增加78561.95元，增1.70%，原因是人员工资变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所机构正常运转的日常支出4687096.26元。与上年3900913.40元对比增加786182.86元，增长（下降）20.15%，主要原因分析人员变动和人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.08%。主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出4438127.04元比2018年度4348868.84元增加89258.20元，增2.01%，主要是单位职工增加3人。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）144423.42元比2018年度134247.40元增加10176.02元，增7.04%，主要是2019年缴纳的工会经费增加。

3.2019年度对个人和家庭补助支出104545.80元2018年138913.80元增加34368.00元，主要是2019年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县农业科学技术推广所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13495.73元。与上年对比增加13495.73元，主要用于开展农科所试验示范工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所2019年度一般公共预算财政拨款支出4700591.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年财政补助收入4622030.04元对比增78561.95元，增1.70%，原因是人员增加3人，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3732404.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于：在职人员工资支出：3515748.50元，其中：基本工资支出1627547.00元，津贴补贴690297.50元，奖金425234.00元，绩效工资772670.00元；公用支出157919.15元，其中：办公费36074.25元、印刷费1630.00元、银行手续费15.00元、水费3036.20元、电费3787.60元、邮电费25376.95元、差旅费6154.00元、维修费960元、公务接待费1480.00元、工会经费60407.25元。公务用车及维护费18997.90元；对个人和家庭的补助58736.80元，遗属补助58456.80元，独子奖励金280.00元，

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出617047.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出509218.08、职业年金缴费支出29606.80元、死亡抚恤金45809.00元、其他社会保障和就业支出32413.30元。

9.卫生健康（类）支出351140.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于职工基本医疗226228.96元、公务员医疗等缴费124911.40元支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27500.00元，支出决算为20477.90元，完成预算的74.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18997.90元，完成预算的69.08%；公务接待费支出决算为1480.00元，完成预算的5.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少－6823.12元，下降－24.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少25.88元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少－6849.00元，下降－82.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18997.90元，占92.77%；公务接待费支出1480.00元，占7.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出18997.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18997.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1480.00元。其中：

国内接待费支出1480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我所指导粮油生产工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业科学技术推广所属于财政全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县农业科学技术推广所资产总额3078060.24元，其中，流动资产986330.89元，固定资产2091729.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130911.65元，其中；流动资产减少77150.26元，固定资产减少53761.39元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报捐资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。